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2021年10-12月計(jì)提管理費(fèi)用-醫(yī)保費(fèi)用1305元，但是醫(yī)保系統(tǒng)問題一直沒有扣款，是在2022年1月10日扣款1305元，那么企業(yè)在2021年所得稅匯算清繳時候，需要做醫(yī)保的納稅調(diào)增1305元*2.5%=32.6元嗎？ 如果調(diào)增 那么2022年的匯算清繳是不是要調(diào)減回來呢？
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2022-01-11
管理費(fèi)用交通費(fèi) 在所得稅匯算清繳的時候應(yīng)該填在期間費(fèi)用表中哪一列？
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2019-05-21
老師，你好。航天信息服務(wù)年費(fèi)平時做賬入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，所得稅匯算清繳計(jì)入管理費(fèi)用科目下什么明細(xì)科目?
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2022-06-25
老師，代理一家公司，沒有做賬，但是我在財(cái)務(wù)報(bào)表上查詢到有20萬的管理費(fèi)用，但是這個管理費(fèi)用具體是什么，我不清楚。現(xiàn)在做所得稅匯算清繳，這20萬管理費(fèi)用我該怎么處理？
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2020-05-18
老師 我們17年成立 以為資質(zhì)的原因 一直在實(shí)驗(yàn)階段 沒有取得收入 但是發(fā)生了很多費(fèi)用 費(fèi)用都入管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等 所得稅匯算清繳怎么做?。?/span>
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2019-05-07
您好，老師我想請問所得稅匯算清繳調(diào)整前虧損-300多萬，因?yàn)楣芾碣M(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用（我們還在申請中）加計(jì)扣除的所以調(diào)整后—430萬，我用不用調(diào)帳？
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2020-05-11
次年所得稅匯算清繳之前發(fā)現(xiàn)上年有一筆管理費(fèi)用100萬入錯了 應(yīng)該入到無形資產(chǎn)里邊 現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)呢
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2020-05-15
老師您好，19年的錯賬，是工資本應(yīng)在管理費(fèi)用計(jì)提5000. 結(jié)果卻計(jì)提了4000 .到了20年發(fā)現(xiàn)錯誤，那19年的少計(jì)提的就影響了19年的本年利潤了吧？這個在所得稅匯算清繳時是不應(yīng)該調(diào)減？
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2020-05-24
老師，哪些需要計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)，在所得稅匯算清繳時有什么優(yōu)惠政策么
1/696
2020-07-21
2019年誤將應(yīng)該計(jì)入周轉(zhuǎn)材料科目的金額計(jì)入到管理費(fèi)用，2020年所得稅匯算清繳后怎樣調(diào)賬
1/645
2020-07-17
您好、今年支付了去年1年的房租 、發(fā)票也是今年開的， 是否可以直接入管理費(fèi)用？所得稅匯算清繳可否稅前扣除呢？
2/1725
2019-08-08
老師，我在做19年所得稅匯算清繳時，有個管理費(fèi)用伙食費(fèi)我在期間費(fèi)用表里填在哪里？
1/2627
2020-03-30
你好，我18年費(fèi)用暫估，借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-暫估 所得稅匯算清繳前我無法拿到發(fā)票，需要調(diào)增。但我的應(yīng)付賬款還掛著，我想把沖到，我應(yīng)該怎么做？摘要怎么寫？
1/1096
2019-05-15
去年10月份成立，一直未有收入，費(fèi)用全部計(jì)入到管理費(fèi)用/開辦費(fèi)了，政策不是說企業(yè)籌建期發(fā)生的費(fèi)用不能計(jì)入當(dāng)期損益，要在籌建期結(jié)束后一次性計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用，那我在所得稅匯算清繳時，要把計(jì)入的費(fèi)用全部調(diào)出來，等籌建期結(jié)束的次年申報(bào)匯算清繳時入到當(dāng)年的費(fèi)用？那我把利息收入調(diào)出來時應(yīng)該在哪里填
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2017-05-08
老師，您好！管理費(fèi)用里面的福利費(fèi)我放到所得稅匯算清繳表里面的期間費(fèi)用里的管理費(fèi)用下的哪個明細(xì)里面啊，期間表里面沒有找到哦，謝謝！
3/200
2022-05-09
老師，資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金和資產(chǎn)損失要填成一樣的嗎 我們之前存貨報(bào)廢了，計(jì)入管理費(fèi)用，所得稅匯算清繳的話那個資產(chǎn)損失稅前扣除那個表要填嗎
1/1585
2020-04-30
老師你好 ，所得稅匯算清繳 請問管理費(fèi)用-社保費(fèi) 填期間費(fèi)用哪里呢
1/742
2023-05-26
所得稅匯算清繳時發(fā)現(xiàn)之前的會計(jì)把應(yīng)該做庫存商品的做成了管理費(fèi)用，怎么辦
1/776
2022-05-17
老師好，法人與公司人員的車輛簽了租車合同、然后到稅局開票就可以了嗎？稅率幾點(diǎn)？簽了租合，油費(fèi)，保險(xiǎn)，還有法人供車款也可以入帳嗎？到時企業(yè)所得稅清算這些費(fèi)用可列入扣除項(xiàng)目嗎？謝謝！
3/448
2019-10-12
劉老師的2021企業(yè)所得稅匯算清繳課講得挺好，可是內(nèi)容太多我記不住，怎么運(yùn)用到實(shí)際工作中呢？？老師們，有好的建議嗎？？
4/683
2021-06-07