你好，我18年費用暫估，借：管理費用貸：應(yīng)付賬款-暫估所得稅匯算清繳前我無法拿到發(fā)票，需要調(diào)增。但我的應(yīng)付賬款還掛著，我想把沖到，我應(yīng)該怎么做？摘要怎么寫？

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-05-15 10:11

您好
摘要調(diào)整某年某月某號憑證
借：以前年度損益調(diào)整貸方藍(lán)字
貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款貸方紅字
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配——未分配利潤

水到渠成追問

2019-05-15 10:31

我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，借：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款貸：利潤分配——未分配利潤。這個摘要要寫調(diào)整嗎

bamboo老師解答

2019-05-15 10:33

那您摘要可以寫沖銷暫估

水到渠成追問

2019-05-15 10:39

以前年度損益調(diào)整要不要的

bamboo老師解答

2019-05-15 10:42

小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目可以不要

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