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老師您好！請問建安營改增課程那個綜合案例，增值稅申報表附表（二）當(dāng)期申報進(jìn)項(xiàng)稅額的合計數(shù)949000按照表中的公式怎么不對？
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2016-12-01
老師我七個月發(fā)票開錯了，八月份重新開，新開發(fā)票比開錯的發(fā)票要欠0.06元，八月份沒有發(fā)生其他銷售業(yè)務(wù)，我申報八月份的時候增值稅申報表附表一上銷售額是負(fù)的0.06怎么辦呢？
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2021-09-04
給員工購買意外險的發(fā)票，對方開具的是專用發(fā)票，選擇了不抵扣勾選，在填報增值稅申報表附表二的時候這個數(shù)據(jù)自動到了三、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額那里，這樣是對的嗎
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2023-06-05
無票收入申報系統(tǒng)不讓填寫負(fù)數(shù)，可以在增值稅申報表附表一的納稅檢查調(diào)整申報嗎老師
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2018-05-09
公司可以開6%和13%的專票，本月只開了6%的票，13%的沒有開但是有一張紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票，增值稅申報表附表該怎么填這張負(fù)數(shù)發(fā)票呢？
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2020-05-14
增值稅申報表附表三我們是建筑行業(yè)，那個表填不填第一列和第三是我們這個月的開票數(shù)字但是沒有免稅啊我看他們以前申報的都是填寫了的？
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2018-03-12
增值稅申報表附表一，無法保存，提示，稅種類別為貨物，第5欄扣除后銷項(xiàng)稅額應(yīng)該為0,請檢查是否錄入了一般計稅方法6％稅率的發(fā)票，這要怎么解
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2023-12-06
老師，請問下我填寫增值稅申報表附表二時，旅客運(yùn)輸?shù)挚鄱愄顚懺诘?b欄次，是對的嗎？但為啥我填寫后點(diǎn)保存時提示“你本期未填寫用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證，請確認(rèn)是否填寫準(zhǔn)確”，這個是啥意思呢？
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2020-01-04
老師，你好，我想問下增值稅申報表附表四中稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減填了，主表上怎么填。是填23應(yīng)納稅額減征額這一欄嗎。填了這邊我提交說要填減免稅明細(xì)表
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2020-12-06
老師 我想問一下 就是再填那個增值稅申報表附表一的時候 我們現(xiàn)在有餐飲了 就是免稅那一欄他的那個銷售額沒有自動導(dǎo)入 手動填了 提交的時候顯示這項(xiàng)金額應(yīng)為0 餐飲2020是免稅的 就是銷售額會自動導(dǎo)入到那一欄 生活服務(wù)（免稅項(xiàng)目）我們12月才有的餐飲店 手動填了 提交就顯示這項(xiàng)金額應(yīng)為0 開票系統(tǒng)發(fā)票上傳了 他最上面是顯示餐飲金額的 下面開具發(fā)票那一欄要手動填
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2021-01-18
老師，個體工商戶報稅，填增值稅納稅申報表，附加稅納稅申報表，通用申報表就可以了嗎？
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2020-01-01
老師，你好！請問小規(guī)模在稅務(wù)局代開的增值稅專用發(fā)票，已繳納了增值稅和城建稅，增值稅及附加稅申報表附表二，還用填數(shù)申報嗎？還是0申報就可以
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2023-01-06
請問增值稅申報表附表3是填列有分包的應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目吧？
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2020-12-10
現(xiàn)金制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計抵減5%，納稅人應(yīng)單獨(dú)核算加計抵減額的計提、抵減、調(diào)減、結(jié)余等變動情況，這個單獨(dú)核算是指做賬的時候還是指增值稅申報表附表四里面？
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2024-02-26
公司本來是銷售藥品的，這們新增加的經(jīng)營范圍推廣服務(wù)，增值稅申報表附表一填哪一行
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2019-11-07
老師，購置不動產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅還需要分兩年抵扣嗎？增值稅申報表附表三需要填寫嗎？附表二第9行：本期用于購建不動產(chǎn)的扣稅憑證還需要填寫嗎？
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2024-03-02
生產(chǎn)型企業(yè)，有一筆出口業(yè)務(wù)不符合出扣免抵退條件， 做免稅申報需要在出口退稅系統(tǒng)里錄入嗎？ 我是上個月在增值稅系統(tǒng)做的免稅申報，把進(jìn)項(xiàng)做了轉(zhuǎn)出，本月我申報另外的免抵退稅業(yè)務(wù)一直提示“ 當(dāng)期匯總表的免抵退稅不得免征和抵扣稅額合計0+最近一期稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)（匯總表）差額0”與增值稅申報表附表二18欄合計數(shù)24734.51，不一致”，這個數(shù)字就是上期申報免稅業(yè)務(wù)時轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額
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2022-10-17
不理解增值稅申報表附表五4列本期轉(zhuǎn)入的待抵扣不動產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額和5列本期轉(zhuǎn)出的待抵扣不動產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額是指哪些情況？可以舉例說明嗎？
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2018-09-16
請問老師 增值稅申報表已經(jīng)按此圖填寫 附加稅申報表怎么填寫數(shù)據(jù)？
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2020-07-13
個體戶代開專票，當(dāng)時只交了增值稅，填寫增值稅申報表，應(yīng)納稅為0，附加稅為0，附加稅從哪里交
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2019-10-12