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公司2021年12月份成立，企業(yè)所得稅匯算清繳后，收到公司成立前費(fèi)用清單（包含原材料，設(shè)備），金額十萬左右，如何賬務(wù)處理
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2022-06-08
請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳，固定資產(chǎn)清理減少的折舊在資產(chǎn)折舊表中怎樣填
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2022-04-29
老師， 年度所得稅匯算清繳，盤虧的 做的管理費(fèi)用其他， 需要調(diào)增嗎 ，錄入哪個(gè)表呢， 還有原材料和管理費(fèi)用沒有發(fā)票的，錄入哪個(gè)表里的哪一行呢， 我們做賬時(shí)候有累計(jì)折舊， 資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)增表 需要調(diào)增嗎，還有職工薪酬什么情況下需要調(diào)增呢
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2023-05-26
老師好，做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，財(cái)報(bào)附注7凈利潤(rùn)是負(fù)的，利潤(rùn)表中的管理費(fèi)用是130000，因?yàn)槲覀児疽黄髽I(yè)所得稅，所以我把A1000000表中的管理費(fèi)用寫了個(gè)120000，可以么。
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2019-05-15
老師你好，企業(yè)所得稅匯算清繳的賬務(wù)處理怎么做呀
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2019-06-21
企業(yè)所得稅匯算清繳繳納的稅款如何賬務(wù)處理？
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2019-05-31
老師，請(qǐng)問2019年一季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅，2020年做完2019年企業(yè)所得稅匯算清繳以后退回了，且已經(jīng)到賬了，這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理呢？
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2020-07-14
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，納稅申報(bào)時(shí)將未取得的成本發(fā)票直接調(diào)增進(jìn)行了納稅申報(bào)，現(xiàn)在成本發(fā)票來了如何做賬呢，調(diào)增的部分怎么賬務(wù)處理
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2020-07-28
請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表中的利潤(rùn)總額和利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額是要保持一致的是嗎？納稅調(diào)整后所得和利潤(rùn)表中利潤(rùn)不一致的是會(huì)計(jì)和稅法的永久性差異是嗎？這個(gè)永久性差異是正常的無需所賬務(wù)處理是嗎？要以企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表中納稅調(diào)整后所得為準(zhǔn)是嗎？
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2019-05-09
老師請(qǐng)問，2019.12月賬務(wù)處理忘了計(jì)提工資，而是在2020年1月當(dāng)月計(jì)提并發(fā)放了2019年12月工資， 請(qǐng)問2019年企業(yè)所得稅匯算清繳中能包含2019年12月工資嗎？如果包含，怎么調(diào)申報(bào)表A105050表。
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2020-05-07
公司16年企業(yè)所得稅匯算清繳，需要補(bǔ)繳3000元，17年6月份怎么賬務(wù)處理
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2017-06-08
企業(yè)所得稅匯算清繳后又補(bǔ)繳了稅款，如何賬務(wù)處理。
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2018-06-15
去年暫估入庫(kù)一百多萬并全部結(jié)轉(zhuǎn)成本，現(xiàn)收到發(fā)票要怎么做賬務(wù)處理？企業(yè)所得稅匯算清繳要怎么做？
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2020-03-24
請(qǐng)問出現(xiàn)企業(yè)所得稅匯算清繳出現(xiàn)交多的情況，退稅麻不麻煩？需要做什么賬務(wù)處理呢
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2020-04-23
老師您好 我想問一下員工報(bào)銷快遞費(fèi) 發(fā)票上金額是100元，實(shí)際填單據(jù)報(bào)銷98元，多的2元怎么賬務(wù)處理呢？稅法政策有沒有規(guī)定呢？會(huì)影響企業(yè)所得稅匯算清繳嗎？
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2019-11-25
老師，我沒有做過主辦會(huì)計(jì)，工作三年多，不過以前做的都是分板塊那種，偏核算吧。但是我現(xiàn)在面試了有一家公司，如果我進(jìn)去后，會(huì)計(jì)就只有我一個(gè)人，再加上一個(gè)出納?？赡芮皟蓚€(gè)月那個(gè)我要接手工作的會(huì)計(jì)還在，她可以跟我交接兩個(gè)月的工作。但是兩個(gè)月后她辭職了后，就只有我一個(gè)人了。我現(xiàn)在就是擔(dān)心，一方面，這種小公司都需要財(cái)務(wù)人員會(huì)做稅務(wù)籌劃，合理避稅，還有就是年底要做企業(yè)所得稅匯算清繳，年底也有各種事項(xiàng)要做。由于我沒有怎么太接觸過這種民營(yíng)小企業(yè)的主辦會(huì)計(jì)會(huì)涉及的事情。所以，我現(xiàn)在有點(diǎn)不太確定我能不能勝任得了？
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2019-07-12
企業(yè)所得稅匯算清繳。發(fā)生期間費(fèi)用調(diào)整，應(yīng)該如何做賬務(wù)處理？分錄怎么寫？
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2019-07-28
老師：您好！做了虧損合同的賬務(wù)處理計(jì)入了營(yíng)外支出科目，虧損已實(shí)現(xiàn)，沒有存貨，沒做跌價(jià)準(zhǔn)備，在年度企業(yè)所得稅匯算清繳前要不要做專項(xiàng)申報(bào)，謝謝
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2022-04-09
甲公司為家具制造企業(yè)，2020年度有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1）取得銷售收入5000萬元，會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額560萬元; (2)發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬元;(3)發(fā)生符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)800萬元; (4）發(fā)生捐贈(zèng)支出110萬元，其中通過縣民政局向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)80萬元，直接向某科研所捐贈(zèng)30萬元。要求: 根據(jù)上述資料和企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，不考慮其他因素，回答下列問題(答案中的金額單位用“萬元”表示): (1)計(jì)算甲公司2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)。 (2）計(jì)算甲公司2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)。 (3)計(jì)算甲公司2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)準(zhǔn)予扣除的捐贈(zèng)支出。
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2022-05-09
老師，我公司營(yíng)業(yè)用房裝修是自己購(gòu)材料，然后請(qǐng)裝修工人裝修，就存在支付裝修工人的勞務(wù)報(bào)酬工資，這個(gè)工資也取不了發(fā)票，在進(jìn)行企業(yè)所得稅清算匯繳時(shí)，要調(diào)增嗎？
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2024-01-04