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老師,我有一個就是問題,想想和你探討一下,我今天吧,就是自己在這個手機上下了一個一般稅,然后自己就是用這個一般稅,這個軟件兒代開了一張勞務(wù)費發(fā)票。 就是憑我這個發(fā)票,這個付費公司就可以合理入賬了吧。 然后有那個油公司為他們代扣代繳個稅,到年底匯算清繳的時候,這一年不是不超過6萬,然后就能給他就能給他退回來嗎?就是預(yù)交的那個勞務(wù)報酬那個這個錢。 老師,你覺得就是我說這個辦法就是可行嗎?他有沒有什么弊端?
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2020-11-11
現(xiàn)任融資擔(dān)保公司會計,公司前兩年調(diào)整,工商稅務(wù)一直報停,今年1月開始經(jīng)營,到今年3月也沒報開,公司保費收入全走私賬,但是1月經(jīng)信委的月報上,幫他們把收入全輸進去了,2月份沒收入,馬上4月份要報稅務(wù)報告,我的稅務(wù)報告上收入和經(jīng)信委上的收入必須一致嗎,并且他們?yōu)榱松俳欢悾悇?wù)一直不報開,稅務(wù)局看到經(jīng)信委的收入后對他們會有影響嗎,結(jié)合這整段話,誰給分析下利弊,并且他們4月份馬上要報開稅務(wù)了
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2019-03-19
希望在金馬商貿(mào)真賬課程講解中增加稅務(wù)報表的填寫及報稅流程 ,這樣的話就能使學(xué)員從公司建賬,記賬,報表,報稅都有一個清楚的了解,這樣比較連慣性,還有再講解會計分錄時最好結(jié)合稅務(wù)上來講就更好,比如在講解費用報銷時,就可講講這樣作賬的話在稅務(wù)上的利弊問題,有無風(fēng)險啦等等,每一筆記賬憑證都講講其操作流程啦,最好結(jié)合稅務(wù)來講講,謝謝.最后祝愿會計學(xué)堂越辦越好,老師們身體健康工作愉快
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2016-07-23
A公司生產(chǎn)銷售企業(yè),取得一商住用地,上自建一建筑物,為緩解資金壓力整備開發(fā)商住用房銷售 1,A公司直接增加經(jīng)營范圍 自己開發(fā)銷售商住房 2,A公司成立分公司用這地開發(fā),是否存在地面建筑物及土地轉(zhuǎn)讓問題,利與弊? 3,重新成立B公司A作為股東將地作為投資用于開發(fā),這樣地面建筑物及地要轉(zhuǎn)到B公司名下?都涉及哪些稅? 4,A公司將地掛靠到其他開發(fā)公司用于開發(fā),A公司賬務(wù)怎么處理?
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2020-07-26
老師,請問下,那個應(yīng)收賬款被老板個人收走了,然后老板再轉(zhuǎn)賬給公司,這個怎么做賬,應(yīng)該附什么樣的原始憑證,我聽老師說的做法是:讓公司出一個委托書,然后再老板存款的時候在銀行存錢的時候用途那里填上代收貨款就可以,我有不一樣的做法,不知道可以,我是個職場小白,但是我想做賬的時候:借:其他應(yīng)收款-老板 貸:應(yīng)收賬款 ,然后存錢的時候借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-老板,這樣請問可以嗎,有什么弊端嗎
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2020-12-17
五、案例分析題(根據(jù)審計學(xué)原理知識與要求回答問題。每題10分,共20分) 1、信達會計師事務(wù)所的注冊會計師王強和李民對ABC股份有限公司20XX年度的會計報表進行審計,經(jīng)過審計發(fā)現(xiàn)被審計單位會計報表中存在重大的錯報和漏報,但會計報表整體是公允的,提請被審計單位調(diào)整重大的錯報和漏報,被審計單位拒絕調(diào)整。 題目要求: (1)請簡要回答注冊會計師審計意見有哪幾種類型? (2)王強和李民對ABC股份有限公司20XX年度的會計報表應(yīng)出具何種審計意見? (3)下面是王強和李民出具的審計報告,請找出其中的錯誤。 ABC股份有限公司董事會: 一、對財務(wù)報表出具的審計報告 ??? 我們審計了后附的ABC股份有限公司財務(wù)報表,包括20XX年12月31日的資產(chǎn)負債表,20XX年度的利潤表和現(xiàn)金流量表。 (一)管理層對財務(wù)報表的責(zé)任 編制和公允列報財務(wù)報表是ABC股份有限公司管理層的責(zé)任。這種責(zé)任包括:(1)按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制財務(wù)報表,并使其實現(xiàn)公允反映;(2)設(shè)計、執(zhí)行和維護必要的內(nèi)部控制,以使財務(wù)報表不存在由于舞弊或錯誤而導(dǎo)致的重大錯報。 (二)注冊會計師的責(zé)任 我們的責(zé)任是在執(zhí)行審計工作的基礎(chǔ)上
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2018-12-15
"文化藝術(shù)交流活動策劃、會展策劃、禮儀慶典策劃、舞臺造型策劃、企業(yè)營銷策劃;企業(yè)管理咨詢;批發(fā)零售:預(yù)包裝食品、工藝品(不含文物)、辦公用品、日用百貨、服裝、珠寶首飾、鞋帽、燈具、電子產(chǎn)品、化妝品、國內(nèi)版出版物;教育咨詢服務(wù)(不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動);互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);個人互聯(lián)網(wǎng)直播服務(wù)(需備案);互聯(lián)網(wǎng)平臺;電影攝制服務(wù);食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);農(nóng)副產(chǎn)品銷售;互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品)。 這個營業(yè)范圍能開和會議相關(guān)的發(fā)票的嗎,比如會議費什么的"
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2023-03-07
老師好A企業(yè)一般納稅人屬于政府平臺公司下屬單位和平臺公司簽訂了一個采購合同金額是4000多萬,是小學(xué)改擴建所需教學(xué)設(shè)備采購項目內(nèi)容包括音體美舞蹈餐廳教室的設(shè)備安裝,智能化設(shè)備,餐廳家具設(shè)備裝修A企業(yè)的下游供應(yīng)商都是小規(guī)模發(fā)票都是3%的。金額差不多也是4000萬采購的教學(xué)設(shè)備直接到了平臺公司簽收(A企業(yè)和平臺公司項目為同一班人馬),A企業(yè)沒有出入庫?,F(xiàn)在A企業(yè)需要給平臺公司開發(fā)票,不知道怎么開?開什么內(nèi)容?
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2024-04-23
公司今年6月28號辦的營業(yè)執(zhí)照,12月才稅務(wù)登記的,登錄的電子稅務(wù)局,個個稅軟件。我看了的下電子稅務(wù)局認證的,明年一月要申報10-12月的稅,12月的個稅?,F(xiàn)在有這么幾個情況需要咨詢:1這個公司營業(yè)執(zhí)照上寫的“私營有限責(zé)任公司”屬于小規(guī)模納稅人吧?2這個公司是否要新建賬?從7月開始做呢?公司屬于舞蹈班,因為疫情沒怎么開業(yè),零零散散的都沒有經(jīng)營。現(xiàn)在手里有一些房租,水電,物業(yè)費的票據(jù),半年收入不到兩萬,老師的工資也是按課時給發(fā)的,都不多,我都按月給做還是怎么處理呢?
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2021-12-29
老師您好,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司與施工的建安公司是同一個老板,對于開發(fā)建設(shè)的項目主材(門窗、商砼等)是甲供材好還是統(tǒng)一由施工的建安公司大包開具發(fā)票好,對于兩個企業(yè)的利弊是什么? 我的思考是首先看材料商的納稅性質(zhì),是不是一般納稅人,稅率是多少。如果是一般納稅人,能開具13%稅率的發(fā)票,對于房地產(chǎn)開發(fā)公司有利,因為建安公司給我們開具的是9%稅率的增值稅發(fā)票。如果是小規(guī)模納稅人,開具的是1%稅率的發(fā)票,對于房地產(chǎn)開發(fā)公司不利。
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2022-05-05
老師,您好,請教一個開票問題。我司是小規(guī)模納稅人。就是我們公司最近做了一個考試作弊防控系統(tǒng)項目,包含電子產(chǎn)品的銷售、軟件、硬件、配套輔材都有,涉及銷售、安裝、調(diào)試。計劃開票直接按項目開一個總的金額的發(fā)票,后附銷售明細。針對開票票面內(nèi)容:有下列2個問題 1、這種情況開票的大類是按電子產(chǎn)品的銷售與安裝走?還是按工程服務(wù)走? 2、確定大類之后,稅收編碼寫啥合適? 圖片上的綠色內(nèi)容,是本公司的經(jīng)營范圍。希望老師可以給個合理的建議,謝謝。
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2020-07-27
想問一下大家,就是我們有A和B兩個公司,A建筑安裝類的企業(yè),B是信息技術(shù)服務(wù)業(yè)?,F(xiàn)在有一個項目,500w,實際上是弱電安裝類的,裝舞臺、燈光、電纜什么的。老板打算用A企業(yè)開票60%(銷售票,內(nèi)容是最近采購的東西,但是買進來和賣出去存在增值額),B企業(yè)開票40%(安裝技術(shù)服務(wù)類型的票)。有兩個問題:1、建筑安裝企業(yè),可以開銷售票嗎?買進賣出的增值額的抵扣要根據(jù)開票內(nèi)容抵扣嗎?(就是開票出去是音箱,后面進項票的抵扣,我也要買音箱進項票來抵扣嗎?)2、采購進來大概300w,賣出去500w,怎么樣才能降低增值稅呢
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2021-12-16
3.某事業(yè)單位尚未納入財政國庫集中支付改革。2019年1月5日,收到項目支出財政撥款30萬元。 5.某歌舞團演出話劇,獲得收入45000元存入銀行。 6.某單位開展經(jīng)營活動,2019年1月10日確認發(fā)生經(jīng)營收入150000元,并于當(dāng)日收訖。 7.乙事業(yè)單位收到上級甲事業(yè)單位用集中下級附屬單位的收入撥來的補助款7元。 8.某事業(yè)單位下屬的招待所為獨立核算的附屬單位,事業(yè)單位收到招待所繳來的款項120000元存入銀行。 9.2019年4月5日,某事業(yè)單位用基本賬戶支付水費1500元,污水處理費300元,共計1800元。
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2021-10-25
想問一下大家,就是我們有A和B兩個公司,A建筑安裝類的企業(yè),B是信息技術(shù)服務(wù)業(yè)?,F(xiàn)在有一個項目,500w,實際上是弱電安裝類的,裝舞臺、燈光、電纜什么的。老板打算用A企業(yè)開票60%(銷售票,內(nèi)容是最近采購的東西,但是買進來和賣出去存在增值額),B企業(yè)開票40%(安裝技術(shù)服務(wù)類型的票)。有兩個問題:1、建筑安裝企業(yè),可以開銷售票嗎?買進賣出的增值額的抵扣要根據(jù)開票內(nèi)容抵扣嗎?(就是開票出去是音箱,后面進項票的抵扣,我也要買音箱進項票來抵扣嗎?)2、采購進來大概300w,賣出去500w,怎么樣才能降低增值稅呢
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2021-12-16
老師,股東不能參與錢與帳的事嗎,我公司國外部份貨款是其中一位股東的私人帳戶收款,同時他也會用這帳上的錢支付一些小額退款及費用,他帳上收到的錢與支付的錢每月給一次流水明細給會計做帳,但會計也只能做他流水明細中提現(xiàn)到公司帳上的部份,其他收款與支出不入帳,因為也不知道付的收的是什么錢,現(xiàn)在大股東的意思是不想讓這個股東以自已的帳戶參與收付款,讓會計跟這個股東說下為什么不能讓他參與收付款這方面的財務(wù)專業(yè)知識,請問股東私帳收付款的利弊是什么?該怎么跟這個股東說?
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2018-06-20
我們公司有個銀行賬戶就是當(dāng)時為了驗證辦的,注冊資金1000萬,當(dāng)時是找公司墊資的,然后驗完資以后直接從銀行賬上劃給了墊資的公司,這家公司是經(jīng)濟城里面的,很滑頭的,說這個很好辦的,一下講現(xiàn)金存入,后面覺得不對,又說財務(wù)往來款對沖,最后編不下去了,說4年過去的事情現(xiàn)在還管什么,我之前問過學(xué)堂,老師的意見是有銀行賬戶肯定要做賬的,如果是已經(jīng)銷戶呢?之前的財務(wù)直接做的其他應(yīng)收款-股東,貸的實收資本,我現(xiàn)在到底是將錯就錯,還是調(diào)整過來,麻煩老師詳細給我分析一下利弊
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2018-07-10
老師好,我想問的是以下的情況該怎樣建賬? 我村有一個民間的團隊,平常都有些教頭教小孩子們舞獅的,一直以來都有熱心的人士捐贈很多道具物資的,因現(xiàn)時的業(yè)務(wù)需要,委任了其中一位教頭做法人,成立了一間小規(guī)模納稅人的文化傳播公司,有喜慶節(jié)日的都會有些企業(yè)邀請他們?nèi)ケ憩F(xiàn)的,所以一年下來都會有微薄的收入?,F(xiàn)在的問題是,有獅頭,獅服,鑼鼓镲等大批物資都是捐贈的物資,沒有單據(jù)的,那么我們應(yīng)該怎樣建賬呢?我們只做了一次盤點清楚,清點出物資的數(shù)量,并估算出大概有10萬元左右,請告知如何開始建賬?謝謝!
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2020-06-22
資料三:公司興新舞集的,2000五元投資成立一A分公司,其中:1000 萬元購買三A 一個廠房(還可以便用184。然值:00萬元,直線法計提折1),”6b券完購實一套流水線,預(yù)計使用年限 11年,殘值 50萬元,直線法計提折1日。280 萬元為營運資金。開辦費為120 萬元,在開業(yè)后的3年內(nèi)平均推銷。建設(shè)期為零。項目結(jié)朿時固定流水線的殘值可回收,廠房可進行轉(zhuǎn)讓,屆時轉(zhuǎn)讓費預(yù)計為550 萬元。 A 分公司項目投產(chǎn)后每年的銷售收入為 3000萬元,變動成本為 60%,除折舊和攤銷額以外的固定成本為860萬元。也可將 2000 萬元成立B分公司,B分公司的內(nèi)含報酬率為 10.8%。
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2024-01-05
23:32 < 問答詳情 王小明曾經(jīng)是某飯店的服務(wù)員,年薪60000元。一年前他辭去工作,個人投資300000元創(chuàng)辦了得利娛樂會所,主要經(jīng)營各種宴席、酒會、小吃等飲食服務(wù),同時兼營舞會、宴會等場地出租。該娛樂會所一年來的經(jīng)營情況匯總?cè)缦拢?1)全年提供飲食服務(wù)獲得收入960000元。(2)出租場地獲得租金收入356000元。(3)各種餐飲食品的成本計504000元。(4)支付廣告費60000元。(5)支付雇員薪酬276000元。(6)王小明個人生活費28000元。(7)耗用清潔用品等計2400元。(8)得利娛樂會所一年發(fā)生水電費36000元,其他雜費6000元。(9)得利娛樂會所租用房屋年租金280000元。(10)一年的稅費計24000元。求凈利潤
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2024-01-02
我剛從事財務(wù)工作不久,現(xiàn)在一家新辦企業(yè)工作,感覺是硬著頭皮被推上歷史的舞臺,實在是有太多問題不懂,希望能在這里得到各位前輩的多多幫助,在此先謝過了?,F(xiàn)在BOSS要求我做一個本部門和公司費用上的預(yù)算,之前我從未做過預(yù)算,想知道這樣的預(yù)算要從哪些地方入手,有哪些注意事項? 我自己考慮首先應(yīng)該是一些固定費用,如房租、折舊,再就是一些工資福利、差旅費、郵電費、招待費、水電費,應(yīng)該就是我們費用帳上的明細科目都要考慮進去,另就是一些不可預(yù)見的費用,大約占以上費用的20%左右。不知這樣的思路是否正確,請高手指點。
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2014-09-19