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老師 我們是小規(guī)模納稅人比如我前兩天公戶進(jìn)賬60萬，開銷項票60萬，內(nèi)容是技術(shù)服務(wù)。今天我此公戶打出去40萬，開進(jìn)項票40萬，內(nèi)容為開人力資源，又用另外私戶打出去20萬，開舞臺搭建酒店會議這種進(jìn)項，這60萬進(jìn)項和60萬銷項可以抵扣企業(yè)所得稅嗎？ 第一，公戶進(jìn)賬60萬，出去40萬成本，另外20萬從私戶出，意味著公戶還剩20萬，但都有開成本票。這在稅務(wù)上是合法的嗎？會不會說公戶錢沒用完。 第二，開票內(nèi)容不一致，能沖減企業(yè)所得稅嗎
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2022-12-05
公司在廈門 想在全國各地成立 不獨立核算的分公 司這種有什么利弊？財務(wù)上要注意什么？ 老師答：王老師 中級會計師您好，如果是領(lǐng)取的營業(yè)執(zhí)照的話，必須獨立核算，如果不領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照，可以不獨立核算。如果不獨立核算，那么有利的是增加總公司的業(yè)務(wù)規(guī)模，增大了總公司的實力，加強(qiáng)了對分公司的控制力度，不利的方面是分公司所在地當(dāng)?shù)囟悇?wù)局不允許，票據(jù)傳遞存在困難。財務(wù)上要注意及時催收票據(jù)。 我追問：1“分公司所在地
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2017-02-13
公司在廈門 想在全國各地成立 不獨立核算的分公 司這種有什么利弊？財務(wù)上要注意什么？老師答：王老師 中級會計師您好，如果是領(lǐng)取的營業(yè)執(zhí)照的話，必須獨立核算，如果不領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照，可以不獨立核算。如果不獨立核算，那么有利的是增加總公司的業(yè)務(wù)規(guī)模，增大了總公司的實力，加強(qiáng)了對分公司的控制力度，不利的方面是分公司所在地當(dāng)?shù)囟悇?wù)局不允許，票據(jù)傳遞存在困難。財務(wù)上要注意及時催收票據(jù)。 我追問：1“分公司所在地當(dāng)?shù)囟悇?wù)局
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2017-02-13
五、案例分析題（根據(jù)審計學(xué)原理知識與要求回答問題。每題10分，共20分） 1、信達(dá)會計師事務(wù)所的注冊會計師王強(qiáng)和李民對ABC股份有限公司20XX年度的會計報表進(jìn)行審計,經(jīng)過審計發(fā)現(xiàn)被審計單位會計報表中存在重大的錯報和漏報，但會計報表整體是公允的，提請被審計單位調(diào)整重大的錯報和漏報，被審計單位拒絕調(diào)整。 題目要求： （1）請簡要回答注冊會計師審計意見有哪幾種類型？ （2）王強(qiáng)和李民對ABC股份有限公司20XX年度的會計報表應(yīng)出具何種審計意見？ （3）下面是王強(qiáng)和李民出具的審計報告，請找出其中的錯誤。 ABC股份有限公司董事會： 一、對財務(wù)報表出具的審計報告 ??? 我們審計了后附的ABC股份有限公司財務(wù)報表，包括20XX年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表，20XX年度的利潤表和現(xiàn)金流量表。 （一）管理層對財務(wù)報表的責(zé)任 編制和公允列報財務(wù)報表是ABC股份有限公司管理層的責(zé)任。這種責(zé)任包括：（1）按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制財務(wù)報表，并使其實現(xiàn)公允反映；（2）設(shè)計、執(zhí)行和維護(hù)必要的內(nèi)部控制，以使財務(wù)報表不存在由于舞弊或錯誤而導(dǎo)致的重大錯報。 （二）注冊會計師的責(zé)任 我們的責(zé)任是在執(zhí)行審計工作的基礎(chǔ)上
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2018-12-15
最近應(yīng)聘了一家電商，就是做內(nèi)賬，公司外賬是代賬的做的?，F(xiàn)在我的內(nèi)賬需要自己建賬，老板想要看得是每月的真實業(yè)務(wù)，那么我的這個內(nèi)賬是等于全盤賬好呢，還是內(nèi)賬+外賬等于全盤賬，月底合并報表。我問了一下同行業(yè)的，她建議我1+1模式，說如果內(nèi)賬包含外賬會擔(dān)風(fēng)險。老師，您這邊有什么建議如果是1+1，那么平時的營業(yè)額都不準(zhǔn)的了，只有月底才會有準(zhǔn)確的，老師，還有，老板是想內(nèi)賬的財務(wù)系統(tǒng)直接跟線上的店鋪對接，這樣有什么弊端？
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2017-08-17
幾個稅務(wù)問題：目的是，現(xiàn)在經(jīng)營的公司有稅務(wù)問題，且公司越做越大避歸風(fēng)險，想要解決之前的遺留稅務(wù)問題和以后合理的最少交稅。聽說有以下幾種方式可行：1、另注冊一家新公司，叢它走賬再轉(zhuǎn)銷現(xiàn)在的公司，增加進(jìn)項，新公司幾年后注銷；2、加大支出，增加進(jìn)項稅；3、享受地方返稅政策；4、上新三板開母公司、子公司。這幾種方式也是聽人家說的，不是清楚利與弊。還希望幫解下，哪個可行，哪個最有利，它們的好處和壞處。跪拜了。
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2017-07-25
查賬人員在審查公司6月份原材料采購憑證時，發(fā)現(xiàn)以下一筆業(yè)務(wù)：購入電線300 圈，單價1600元，增值稅率為13%，運(yùn)輸費按 11%進(jìn)行抵扣。購進(jìn)材料時，共發(fā)生運(yùn)輸費 3600元，保險費 1200元，搬運(yùn)費280元。材料已驗收入庫，款項已通過銀行支付。做會計分錄如下： 借：原材料——電線 484 622.80 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）62 857.20 貸：銀行存款 547 480 要求:（1）指出上述業(yè)務(wù)中錯弊手法所在； （2）進(jìn)行相關(guān)的會計調(diào)整。 學(xué)堂用戶9n93t5 于 2022-05-10 19:30 發(fā)布
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2023-04-18
希望在金馬商貿(mào)真賬課程講解中增加稅務(wù)報表的填寫及報稅流程 ,這樣的話就能使學(xué)員從公司建賬,記賬,報表,報稅都有一個清楚的了解,這樣比較連慣性,還有再講解會計分錄時最好結(jié)合稅務(wù)上來講就更好,比如在講解費用報銷時,就可講講這樣作賬的話在稅務(wù)上的利弊問題,有無風(fēng)險啦等等,每一筆記賬憑證都講講其操作流程啦,最好結(jié)合稅務(wù)來講講,謝謝.最后祝愿會計學(xué)堂越辦越好,老師們身體健康工作愉快
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2016-07-23
A公司生產(chǎn)銷售企業(yè)，取得一商住用地，上自建一建筑物，為緩解資金壓力整備開發(fā)商住用房銷售 1,A公司直接增加經(jīng)營范圍 自己開發(fā)銷售商住房 2,A公司成立分公司用這地開發(fā)，是否存在地面建筑物及土地轉(zhuǎn)讓問題，利與弊？ 3,重新成立B公司A作為股東將地作為投資用于開發(fā)，這樣地面建筑物及地要轉(zhuǎn)到B公司名下？都涉及哪些稅？ 4,A公司將地掛靠到其他開發(fā)公司用于開發(fā)，A公司賬務(wù)怎么處理？
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2020-07-26
老師，請問下，那個應(yīng)收賬款被老板個人收走了，然后老板再轉(zhuǎn)賬給公司，這個怎么做賬，應(yīng)該附什么樣的原始憑證，我聽老師說的做法是:讓公司出一個委托書，然后再老板存款的時候在銀行存錢的時候用途那里填上代收貨款就可以，我有不一樣的做法，不知道可以，我是個職場小白，但是我想做賬的時候：借：其他應(yīng)收款-老板 貸：應(yīng)收賬款 ，然后存錢的時候借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款-老板，這樣請問可以嗎，有什么弊端嗎
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2020-12-17
五、案例分析題（根據(jù)審計學(xué)原理知識與要求回答問題。每題10分，共20分） 1、信達(dá)會計師事務(wù)所的注冊會計師王強(qiáng)和李民對ABC股份有限公司20XX年度的會計報表進(jìn)行審計,經(jīng)過審計發(fā)現(xiàn)被審計單位會計報表中存在重大的錯報和漏報，但會計報表整體是公允的，提請被審計單位調(diào)整重大的錯報和漏報，被審計單位拒絕調(diào)整。 題目要求： （1）請簡要回答注冊會計師審計意見有哪幾種類型？ （2）王強(qiáng)和李民對ABC股份有限公司20XX年度的會計報表應(yīng)出具何種審計意見？ （3）下面是王強(qiáng)和李民出具的審計報告，請找出其中的錯誤。 ABC股份有限公司董事會： 一、對財務(wù)報表出具的審計報告 ??? 我們審計了后附的ABC股份有限公司財務(wù)報表，包括20XX年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表，20XX年度的利潤表和現(xiàn)金流量表。 （一）管理層對財務(wù)報表的責(zé)任 編制和公允列報財務(wù)報表是ABC股份有限公司管理層的責(zé)任。這種責(zé)任包括：（1）按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制財務(wù)報表，并使其實現(xiàn)公允反映；（2）設(shè)計、執(zhí)行和維護(hù)必要的內(nèi)部控制，以使財務(wù)報表不存在由于舞弊或錯誤而導(dǎo)致的重大錯報。 （二）注冊會計師的責(zé)任 我們的責(zé)任是在執(zhí)行審計工作的基礎(chǔ)上
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2018-12-15
老師，我有一個就是問題，想想和你探討一下，我今天吧，就是自己在這個手機(jī)上下了一個一般稅，然后自己就是用這個一般稅，這個軟件兒代開了一張勞務(wù)費發(fā)票。 就是憑我這個發(fā)票，這個付費公司就可以合理入賬了吧。 然后有那個油公司為他們代扣代繳個稅，到年底匯算清繳的時候，這一年不是不超過6萬，然后就能給他就能給他退回來嗎？就是預(yù)交的那個勞務(wù)報酬那個這個錢。 老師，你覺得就是我說這個辦法就是可行嗎？他有沒有什么弊端？
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2020-11-11
現(xiàn)任融資擔(dān)保公司會計，公司前兩年調(diào)整，工商稅務(wù)一直報停，今年1月開始經(jīng)營，到今年3月也沒報開，公司保費收入全走私賬，但是1月經(jīng)信委的月報上，幫他們把收入全輸進(jìn)去了，2月份沒收入，馬上4月份要報稅務(wù)報告，我的稅務(wù)報告上收入和經(jīng)信委上的收入必須一致嗎，并且他們?yōu)榱松俳欢悾悇?wù)一直不報開，稅務(wù)局看到經(jīng)信委的收入后對他們會有影響嗎，結(jié)合這整段話，誰給分析下利弊，并且他們4月份馬上要報開稅務(wù)了
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2019-03-19
"文化藝術(shù)交流活動策劃、會展策劃、禮儀慶典策劃、舞臺造型策劃、企業(yè)營銷策劃；企業(yè)管理咨詢；批發(fā)零售：預(yù)包裝食品、工藝品（不含文物）、辦公用品、日用百貨、服裝、珠寶首飾、鞋帽、燈具、電子產(chǎn)品、化妝品、國內(nèi)版出版物；教育咨詢服務(wù)（不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動）；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；個人互聯(lián)網(wǎng)直播服務(wù)（需備案）；互聯(lián)網(wǎng)平臺；電影攝制服務(wù)；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）。 這個營業(yè)范圍能開和會議相關(guān)的發(fā)票的嗎，比如會議費什么的"
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2023-03-07
老師好A企業(yè)一般納稅人屬于政府平臺公司下屬單位和平臺公司簽訂了一個采購合同金額是4000多萬，是小學(xué)改擴(kuò)建所需教學(xué)設(shè)備采購項目內(nèi)容包括音體美舞蹈餐廳教室的設(shè)備安裝，智能化設(shè)備，餐廳家具設(shè)備裝修A企業(yè)的下游供應(yīng)商都是小規(guī)模發(fā)票都是3%的。金額差不多也是4000萬采購的教學(xué)設(shè)備直接到了平臺公司簽收(A企業(yè)和平臺公司項目為同一班人馬），A企業(yè)沒有出入庫。現(xiàn)在A企業(yè)需要給平臺公司開發(fā)票，不知道怎么開？開什么內(nèi)容？
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2024-04-23
公司今年6月28號辦的營業(yè)執(zhí)照，12月才稅務(wù)登記的，登錄的電子稅務(wù)局，個個稅軟件。我看了的下電子稅務(wù)局認(rèn)證的，明年一月要申報10-12月的稅，12月的個稅?，F(xiàn)在有這么幾個情況需要咨詢：1這個公司營業(yè)執(zhí)照上寫的“私營有限責(zé)任公司”屬于小規(guī)模納稅人吧？2這個公司是否要新建賬？從7月開始做呢？公司屬于舞蹈班，因為疫情沒怎么開業(yè)，零零散散的都沒有經(jīng)營?，F(xiàn)在手里有一些房租，水電，物業(yè)費的票據(jù)，半年收入不到兩萬，老師的工資也是按課時給發(fā)的，都不多，我都按月給做還是怎么處理呢？
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2021-12-29
老師您好，我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司與施工的建安公司是同一個老板，對于開發(fā)建設(shè)的項目主材（門窗、商砼等）是甲供材好還是統(tǒng)一由施工的建安公司大包開具發(fā)票好，對于兩個企業(yè)的利弊是什么？ 我的思考是首先看材料商的納稅性質(zhì)，是不是一般納稅人，稅率是多少。如果是一般納稅人，能開具13%稅率的發(fā)票，對于房地產(chǎn)開發(fā)公司有利，因為建安公司給我們開具的是9%稅率的增值稅發(fā)票。如果是小規(guī)模納稅人，開具的是1%稅率的發(fā)票，對于房地產(chǎn)開發(fā)公司不利。
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2022-05-05
老師，您好，請教一個開票問題。我司是小規(guī)模納稅人。就是我們公司最近做了一個考試作弊防控系統(tǒng)項目，包含電子產(chǎn)品的銷售、軟件、硬件、配套輔材都有，涉及銷售、安裝、調(diào)試。計劃開票直接按項目開一個總的金額的發(fā)票，后附銷售明細(xì)。針對開票票面內(nèi)容：有下列2個問題 1、這種情況開票的大類是按電子產(chǎn)品的銷售與安裝走？還是按工程服務(wù)走？ 2、確定大類之后，稅收編碼寫啥合適？ 圖片上的綠色內(nèi)容，是本公司的經(jīng)營范圍。希望老師可以給個合理的建議，謝謝。
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2020-07-27
想問一下大家，就是我們有A和B兩個公司，A建筑安裝類的企業(yè)，B是信息技術(shù)服務(wù)業(yè)?，F(xiàn)在有一個項目，500w，實際上是弱電安裝類的，裝舞臺、燈光、電纜什么的。老板打算用A企業(yè)開票60%（銷售票，內(nèi)容是最近采購的東西，但是買進(jìn)來和賣出去存在增值額），B企業(yè)開票40%（安裝技術(shù)服務(wù)類型的票）。有兩個問題：1、建筑安裝企業(yè)，可以開銷售票嗎？買進(jìn)賣出的增值額的抵扣要根據(jù)開票內(nèi)容抵扣嗎？（就是開票出去是音箱，后面進(jìn)項票的抵扣，我也要買音箱進(jìn)項票來抵扣嗎？）2、采購進(jìn)來大概300w，賣出去500w，怎么樣才能降低增值稅呢
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2021-12-16
3.某事業(yè)單位尚未納入財政國庫集中支付改革。2019年1月5日,收到項目支出財政撥款30萬元。 5.某歌舞團(tuán)演出話劇,獲得收入45000元存入銀行。 6.某單位開展經(jīng)營活動,2019年1月10日確認(rèn)發(fā)生經(jīng)營收入150000元,并于當(dāng)日收訖。 7.乙事業(yè)單位收到上級甲事業(yè)單位用集中下級附屬單位的收入撥來的補(bǔ)助款7元。 8.某事業(yè)單位下屬的招待所為獨立核算的附屬單位,事業(yè)單位收到招待所繳來的款項120000元存入銀行。 9.2019年4月5日,某事業(yè)單位用基本賬戶支付水費1500元,污水處理費300元,共計1800元。
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2021-10-25