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老師 我們是小規(guī)模納稅人比如我前兩天公戶進(jìn)賬60萬，開銷項(xiàng)票60萬，內(nèi)容是技術(shù)服務(wù)。今天我此公戶打出去40萬，開進(jìn)項(xiàng)票40萬，內(nèi)容為開人力資源，又用另外私戶打出去20萬，開舞臺搭建酒店會議這種進(jìn)項(xiàng)，這60萬進(jìn)項(xiàng)和60萬銷項(xiàng)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎？ 第一，公戶進(jìn)賬60萬，出去40萬成本，另外20萬從私戶出，意味著公戶還剩20萬，但都有開成本票。這在稅務(wù)上是合法的嗎？會不會說公戶錢沒用完。 第二，開票內(nèi)容不一致，能沖減企業(yè)所得稅嗎
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2022-12-05
公司在廈門 想在全國各地成立 不獨(dú)立核算的分公 司這種有什么利弊？財(cái)務(wù)上要注意什么？ 老師答：王老師 中級會計(jì)師您好，如果是領(lǐng)取的營業(yè)執(zhí)照的話，必須獨(dú)立核算，如果不領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照，可以不獨(dú)立核算。如果不獨(dú)立核算，那么有利的是增加總公司的業(yè)務(wù)規(guī)模，增大了總公司的實(shí)力，加強(qiáng)了對分公司的控制力度，不利的方面是分公司所在地當(dāng)?shù)囟悇?wù)局不允許，票據(jù)傳遞存在困難。財(cái)務(wù)上要注意及時(shí)催收票據(jù)。 我追問：1“分公司所在地
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2017-02-13
公司在廈門 想在全國各地成立 不獨(dú)立核算的分公 司這種有什么利弊？財(cái)務(wù)上要注意什么？老師答：王老師 中級會計(jì)師您好，如果是領(lǐng)取的營業(yè)執(zhí)照的話，必須獨(dú)立核算，如果不領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照，可以不獨(dú)立核算。如果不獨(dú)立核算，那么有利的是增加總公司的業(yè)務(wù)規(guī)模，增大了總公司的實(shí)力，加強(qiáng)了對分公司的控制力度，不利的方面是分公司所在地當(dāng)?shù)囟悇?wù)局不允許，票據(jù)傳遞存在困難。財(cái)務(wù)上要注意及時(shí)催收票據(jù)。 我追問：1“分公司所在地當(dāng)?shù)囟悇?wù)局
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2017-02-13
五、案例分析題（根據(jù)審計(jì)學(xué)原理知識與要求回答問題。每題10分，共20分） 1、信達(dá)會計(jì)師事務(wù)所的注冊會計(jì)師王強(qiáng)和李民對ABC股份有限公司20XX年度的會計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì),經(jīng)過審計(jì)發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位會計(jì)報(bào)表中存在重大的錯報(bào)和漏報(bào)，但會計(jì)報(bào)表整體是公允的，提請被審計(jì)單位調(diào)整重大的錯報(bào)和漏報(bào)，被審計(jì)單位拒絕調(diào)整。 題目要求： （1）請簡要回答注冊會計(jì)師審計(jì)意見有哪幾種類型？ （2）王強(qiáng)和李民對ABC股份有限公司20XX年度的會計(jì)報(bào)表應(yīng)出具何種審計(jì)意見？ （3）下面是王強(qiáng)和李民出具的審計(jì)報(bào)告，請找出其中的錯誤。 ABC股份有限公司董事會： 一、對財(cái)務(wù)報(bào)表出具的審計(jì)報(bào)告 ??? 我們審計(jì)了后附的ABC股份有限公司財(cái)務(wù)報(bào)表，包括20XX年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表，20XX年度的利潤表和現(xiàn)金流量表。 （一）管理層對財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任 編制和公允列報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是ABC股份有限公司管理層的責(zé)任。這種責(zé)任包括：（1）按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并使其實(shí)現(xiàn)公允反映；（2）設(shè)計(jì)、執(zhí)行和維護(hù)必要的內(nèi)部控制，以使財(cái)務(wù)報(bào)表不存在由于舞弊或錯誤而導(dǎo)致的重大錯報(bào)。 （二）注冊會計(jì)師的責(zé)任 我們的責(zé)任是在執(zhí)行審計(jì)工作的基礎(chǔ)上
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2018-12-15
查賬人員在審查公司6月份原材料采購憑證時(shí)，發(fā)現(xiàn)以下一筆業(yè)務(wù)：購入電線300 圈，單價(jià)1600元，增值稅率為13%，運(yùn)輸費(fèi)按 11%進(jìn)行抵扣。購進(jìn)材料時(shí)，共發(fā)生運(yùn)輸費(fèi) 3600元，保險(xiǎn)費(fèi) 1200元，搬運(yùn)費(fèi)280元。材料已驗(yàn)收入庫，款項(xiàng)已通過銀行支付。做會計(jì)分錄如下： 借：原材料——電線 484 622.80 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）62 857.20 貸：銀行存款 547 480 要求:（1）指出上述業(yè)務(wù)中錯弊手法所在； （2）進(jìn)行相關(guān)的會計(jì)調(diào)整。 學(xué)堂用戶9n93t5 于 2022-05-10 19:30 發(fā)布
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2023-04-18
最近應(yīng)聘了一家電商，就是做內(nèi)賬，公司外賬是代賬的做的。現(xiàn)在我的內(nèi)賬需要自己建賬，老板想要看得是每月的真實(shí)業(yè)務(wù)，那么我的這個(gè)內(nèi)賬是等于全盤賬好呢，還是內(nèi)賬+外賬等于全盤賬，月底合并報(bào)表。我問了一下同行業(yè)的，她建議我1+1模式，說如果內(nèi)賬包含外賬會擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。老師，您這邊有什么建議如果是1+1，那么平時(shí)的營業(yè)額都不準(zhǔn)的了，只有月底才會有準(zhǔn)確的，老師，還有，老板是想內(nèi)賬的財(cái)務(wù)系統(tǒng)直接跟線上的店鋪對接，這樣有什么弊端？
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2017-08-17
幾個(gè)稅務(wù)問題：目的是，現(xiàn)在經(jīng)營的公司有稅務(wù)問題，且公司越做越大避歸風(fēng)險(xiǎn)，想要解決之前的遺留稅務(wù)問題和以后合理的最少交稅。聽說有以下幾種方式可行：1、另注冊一家新公司，叢它走賬再轉(zhuǎn)銷現(xiàn)在的公司，增加進(jìn)項(xiàng)，新公司幾年后注銷；2、加大支出，增加進(jìn)項(xiàng)稅；3、享受地方返稅政策；4、上新三板開母公司、子公司。這幾種方式也是聽人家說的，不是清楚利與弊。還希望幫解下，哪個(gè)可行，哪個(gè)最有利，它們的好處和壞處。跪拜了。
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2017-07-25
希望在金馬商貿(mào)真賬課程講解中增加稅務(wù)報(bào)表的填寫及報(bào)稅流程 ,這樣的話就能使學(xué)員從公司建賬,記賬,報(bào)表,報(bào)稅都有一個(gè)清楚的了解,這樣比較連慣性,還有再講解會計(jì)分錄時(shí)最好結(jié)合稅務(wù)上來講就更好,比如在講解費(fèi)用報(bào)銷時(shí),就可講講這樣作賬的話在稅務(wù)上的利弊問題,有無風(fēng)險(xiǎn)啦等等,每一筆記賬憑證都講講其操作流程啦,最好結(jié)合稅務(wù)來講講,謝謝.最后祝愿會計(jì)學(xué)堂越辦越好,老師們身體健康工作愉快
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2016-07-23
A公司生產(chǎn)銷售企業(yè)，取得一商住用地，上自建一建筑物，為緩解資金壓力整備開發(fā)商住用房銷售 1,A公司直接增加經(jīng)營范圍 自己開發(fā)銷售商住房 2,A公司成立分公司用這地開發(fā)，是否存在地面建筑物及土地轉(zhuǎn)讓問題，利與弊？ 3,重新成立B公司A作為股東將地作為投資用于開發(fā)，這樣地面建筑物及地要轉(zhuǎn)到B公司名下？都涉及哪些稅？ 4,A公司將地掛靠到其他開發(fā)公司用于開發(fā)，A公司賬務(wù)怎么處理？
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2020-07-26
老師，請問下，那個(gè)應(yīng)收賬款被老板個(gè)人收走了，然后老板再轉(zhuǎn)賬給公司，這個(gè)怎么做賬，應(yīng)該附什么樣的原始憑證，我聽老師說的做法是:讓公司出一個(gè)委托書，然后再老板存款的時(shí)候在銀行存錢的時(shí)候用途那里填上代收貨款就可以，我有不一樣的做法，不知道可以，我是個(gè)職場小白，但是我想做賬的時(shí)候：借：其他應(yīng)收款-老板 貸：應(yīng)收賬款 ，然后存錢的時(shí)候借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款-老板，這樣請問可以嗎，有什么弊端嗎
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2020-12-17
五、案例分析題（根據(jù)審計(jì)學(xué)原理知識與要求回答問題。每題10分，共20分） 1、信達(dá)會計(jì)師事務(wù)所的注冊會計(jì)師王強(qiáng)和李民對ABC股份有限公司20XX年度的會計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì),經(jīng)過審計(jì)發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位會計(jì)報(bào)表中存在重大的錯報(bào)和漏報(bào)，但會計(jì)報(bào)表整體是公允的，提請被審計(jì)單位調(diào)整重大的錯報(bào)和漏報(bào)，被審計(jì)單位拒絕調(diào)整。 題目要求： （1）請簡要回答注冊會計(jì)師審計(jì)意見有哪幾種類型？ （2）王強(qiáng)和李民對ABC股份有限公司20XX年度的會計(jì)報(bào)表應(yīng)出具何種審計(jì)意見？ （3）下面是王強(qiáng)和李民出具的審計(jì)報(bào)告，請找出其中的錯誤。 ABC股份有限公司董事會： 一、對財(cái)務(wù)報(bào)表出具的審計(jì)報(bào)告 ??? 我們審計(jì)了后附的ABC股份有限公司財(cái)務(wù)報(bào)表，包括20XX年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表，20XX年度的利潤表和現(xiàn)金流量表。 （一）管理層對財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任 編制和公允列報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是ABC股份有限公司管理層的責(zé)任。這種責(zé)任包括：（1）按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并使其實(shí)現(xiàn)公允反映；（2）設(shè)計(jì)、執(zhí)行和維護(hù)必要的內(nèi)部控制，以使財(cái)務(wù)報(bào)表不存在由于舞弊或錯誤而導(dǎo)致的重大錯報(bào)。 （二）注冊會計(jì)師的責(zé)任 我們的責(zé)任是在執(zhí)行審計(jì)工作的基礎(chǔ)上
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2018-12-15
老師，我有一個(gè)就是問題，想想和你探討一下，我今天吧，就是自己在這個(gè)手機(jī)上下了一個(gè)一般稅，然后自己就是用這個(gè)一般稅，這個(gè)軟件兒代開了一張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票。 就是憑我這個(gè)發(fā)票，這個(gè)付費(fèi)公司就可以合理入賬了吧。 然后有那個(gè)油公司為他們代扣代繳個(gè)稅，到年底匯算清繳的時(shí)候，這一年不是不超過6萬，然后就能給他就能給他退回來嗎？就是預(yù)交的那個(gè)勞務(wù)報(bào)酬那個(gè)這個(gè)錢。 老師，你覺得就是我說這個(gè)辦法就是可行嗎？他有沒有什么弊端？
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2020-11-11
現(xiàn)任融資擔(dān)保公司會計(jì)，公司前兩年調(diào)整，工商稅務(wù)一直報(bào)停，今年1月開始經(jīng)營，到今年3月也沒報(bào)開，公司保費(fèi)收入全走私賬，但是1月經(jīng)信委的月報(bào)上，幫他們把收入全輸進(jìn)去了，2月份沒收入，馬上4月份要報(bào)稅務(wù)報(bào)告，我的稅務(wù)報(bào)告上收入和經(jīng)信委上的收入必須一致嗎，并且他們?yōu)榱松俳欢?，稅?wù)一直不報(bào)開，稅務(wù)局看到經(jīng)信委的收入后對他們會有影響嗎，結(jié)合這整段話，誰給分析下利弊，并且他們4月份馬上要報(bào)開稅務(wù)了
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2019-03-19
"文化藝術(shù)交流活動策劃、會展策劃、禮儀慶典策劃、舞臺造型策劃、企業(yè)營銷策劃；企業(yè)管理咨詢；批發(fā)零售：預(yù)包裝食品、工藝品（不含文物）、辦公用品、日用百貨、服裝、珠寶首飾、鞋帽、燈具、電子產(chǎn)品、化妝品、國內(nèi)版出版物；教育咨詢服務(wù)（不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動）；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；個(gè)人互聯(lián)網(wǎng)直播服務(wù)（需備案）；互聯(lián)網(wǎng)平臺；電影攝制服務(wù)；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）。 這個(gè)營業(yè)范圍能開和會議相關(guān)的發(fā)票的嗎，比如會議費(fèi)什么的"
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2023-03-07
老師好A企業(yè)一般納稅人屬于政府平臺公司下屬單位和平臺公司簽訂了一個(gè)采購合同金額是4000多萬，是小學(xué)改擴(kuò)建所需教學(xué)設(shè)備采購項(xiàng)目內(nèi)容包括音體美舞蹈餐廳教室的設(shè)備安裝，智能化設(shè)備，餐廳家具設(shè)備裝修A企業(yè)的下游供應(yīng)商都是小規(guī)模發(fā)票都是3%的。金額差不多也是4000萬采購的教學(xué)設(shè)備直接到了平臺公司簽收(A企業(yè)和平臺公司項(xiàng)目為同一班人馬），A企業(yè)沒有出入庫?，F(xiàn)在A企業(yè)需要給平臺公司開發(fā)票，不知道怎么開？開什么內(nèi)容？
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2024-04-23
公司今年6月28號辦的營業(yè)執(zhí)照，12月才稅務(wù)登記的，登錄的電子稅務(wù)局，個(gè)個(gè)稅軟件。我看了的下電子稅務(wù)局認(rèn)證的，明年一月要申報(bào)10-12月的稅，12月的個(gè)稅?，F(xiàn)在有這么幾個(gè)情況需要咨詢：1這個(gè)公司營業(yè)執(zhí)照上寫的“私營有限責(zé)任公司”屬于小規(guī)模納稅人吧？2這個(gè)公司是否要新建賬？從7月開始做呢？公司屬于舞蹈班，因?yàn)橐咔闆]怎么開業(yè)，零零散散的都沒有經(jīng)營。現(xiàn)在手里有一些房租，水電，物業(yè)費(fèi)的票據(jù)，半年收入不到兩萬，老師的工資也是按課時(shí)給發(fā)的，都不多，我都按月給做還是怎么處理呢？
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2021-12-29
老師您好，我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司與施工的建安公司是同一個(gè)老板，對于開發(fā)建設(shè)的項(xiàng)目主材（門窗、商砼等）是甲供材好還是統(tǒng)一由施工的建安公司大包開具發(fā)票好，對于兩個(gè)企業(yè)的利弊是什么？ 我的思考是首先看材料商的納稅性質(zhì)，是不是一般納稅人，稅率是多少。如果是一般納稅人，能開具13%稅率的發(fā)票，對于房地產(chǎn)開發(fā)公司有利，因?yàn)榻ò补窘o我們開具的是9%稅率的增值稅發(fā)票。如果是小規(guī)模納稅人，開具的是1%稅率的發(fā)票，對于房地產(chǎn)開發(fā)公司不利。
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2022-05-05
想問一下大家，就是我們有A和B兩個(gè)公司，A建筑安裝類的企業(yè)，B是信息技術(shù)服務(wù)業(yè)?，F(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目，500w，實(shí)際上是弱電安裝類的，裝舞臺、燈光、電纜什么的。老板打算用A企業(yè)開票60%（銷售票，內(nèi)容是最近采購的東西，但是買進(jìn)來和賣出去存在增值額），B企業(yè)開票40%（安裝技術(shù)服務(wù)類型的票）。有兩個(gè)問題：1、建筑安裝企業(yè)，可以開銷售票嗎？買進(jìn)賣出的增值額的抵扣要根據(jù)開票內(nèi)容抵扣嗎？（就是開票出去是音箱，后面進(jìn)項(xiàng)票的抵扣，我也要買音箱進(jìn)項(xiàng)票來抵扣嗎？）2、采購進(jìn)來大概300w，賣出去500w，怎么樣才能降低增值稅呢
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2021-12-16
3.某事業(yè)單位尚未納入財(cái)政國庫集中支付改革。2019年1月5日,收到項(xiàng)目支出財(cái)政撥款30萬元。 5.某歌舞團(tuán)演出話劇,獲得收入45000元存入銀行。 6.某單位開展經(jīng)營活動,2019年1月10日確認(rèn)發(fā)生經(jīng)營收入150000元,并于當(dāng)日收訖。 7.乙事業(yè)單位收到上級甲事業(yè)單位用集中下級附屬單位的收入撥來的補(bǔ)助款7元。 8.某事業(yè)單位下屬的招待所為獨(dú)立核算的附屬單位,事業(yè)單位收到招待所繳來的款項(xiàng)120000元存入銀行。 9.2019年4月5日,某事業(yè)單位用基本賬戶支付水費(fèi)1500元,污水處理費(fèi)300元,共計(jì)1800元。
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2021-10-25
老師，您好，請教一個(gè)開票問題。我司是小規(guī)模納稅人。就是我們公司最近做了一個(gè)考試作弊防控系統(tǒng)項(xiàng)目，包含電子產(chǎn)品的銷售、軟件、硬件、配套輔材都有，涉及銷售、安裝、調(diào)試。計(jì)劃開票直接按項(xiàng)目開一個(gè)總的金額的發(fā)票，后附銷售明細(xì)。針對開票票面內(nèi)容：有下列2個(gè)問題 1、這種情況開票的大類是按電子產(chǎn)品的銷售與安裝走？還是按工程服務(wù)走？ 2、確定大類之后，稅收編碼寫啥合適？ 圖片上的綠色內(nèi)容，是本公司的經(jīng)營范圍。希望老師可以給個(gè)合理的建議，謝謝。
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2020-07-27