- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
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您好,是的,要轉入總公司,需要分公司財務人員提交簽呈,經內部審批后,分公司把全部余額轉為0,總公司根據分公司科目余額,分析編制會計憑證,記入總公司賬里就行了。
2018-05-31 14:59:46

你好,同學。
你這不轉回總公司?那你這就沒辦法 平賬的啊
2020-06-04 16:34:47

你是合并報表,不是分錄來加入的。
2019-11-30 22:23:15

你好 具體在總公司是什么余額?
2020-04-21 13:01:21

A公司計提工資時:借:管理費用/銷售費用/制造費用
貸:應付職工薪酬
發(fā)放工資時:借:應付職工薪酬
貸:其他應付款-B公司
還B公司款項時:借:其他應付款-B公司
貸:現金/銀行存款
B公司代發(fā)工資時:借:其他應收款-A公司
貸:現金/銀行存款
收到A公司還款時:借:現金/銀行存款
貸:其他應收款-A公司
2017-05-11 15:43:52
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