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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-05-31 14:59

您好,是的,要轉(zhuǎn)入總公司,需要分公司財務(wù)人員提交簽呈,經(jīng)內(nèi)部審批后,分公司把全部余額轉(zhuǎn)為0,總公司根據(jù)分公司科目余額,分析編制會計憑證,記入總公司賬里就行了。

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您好,是的,要轉(zhuǎn)入總公司,需要分公司財務(wù)人員提交簽呈,經(jīng)內(nèi)部審批后,分公司把全部余額轉(zhuǎn)為0,總公司根據(jù)分公司科目余額,分析編制會計憑證,記入總公司賬里就行了。
2018-05-31 14:59:46
你好,同學(xué)。 你這不轉(zhuǎn)回總公司?那你這就沒辦法 平賬的啊
2020-06-04 16:34:47
你是合并報表,不是分錄來加入的。
2019-11-30 22:23:15
你好 具體在總公司是什么余額?
2020-04-21 13:01:21
A公司計提工資時:借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資時:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-B公司 還B公司款項時:借:其他應(yīng)付款-B公司 貸:現(xiàn)金/銀行存款 B公司代發(fā)工資時:借:其他應(yīng)收款-A公司 貸:現(xiàn)金/銀行存款 收到A公司還款時:借:現(xiàn)金/銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-A公司
2017-05-11 15:43:52
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