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姜老師

職稱： 高級會(huì)計(jì)師

2018-05-31 05:24

4月末做無票收入，先把稅申報(bào)繳納了。然后5月份開票時(shí)可以開原稅率的發(fā)票。賬務(wù)處理是先紅沖4月份的無票收入，分錄相同，金額為負(fù)數(shù)，然后再做一個(gè)正確的分錄用藍(lán)字。

905627101 追問

2018-05-31 23:21

老師，能具體說說嗎？

905627101 追問

2018-05-31 23:40

是不是跟暫估銷售同樣的賬務(wù)處理？

姜老師 解答

2018-06-01 06:09

是的，就是平時(shí)的暫估收入的賬務(wù)處理。

905627101 追問

2018-06-01 07:19

那報(bào)稅的時(shí)候呢？

姜老師 解答

2018-06-01 08:19

5月份報(bào)稅開出發(fā)票后系統(tǒng)自動(dòng)確認(rèn)收入，然后你在收入總額里用本月收入減去紅沖上月無票收入部分后的收入額申報(bào)本月收入。

905627101 追問

2018-06-01 10:00

收到，謝謝老師。

905627101 追問

2018-06-01 13:02

老師，我還有11%稅率的未開票收入，在本月申報(bào)的時(shí)候還能報(bào)嗎？怎么報(bào)？填在10%稅率這一列嗎？

姜老師 解答

2018-06-01 16:01

這個(gè)月開出的發(fā)票系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提取數(shù)據(jù)在相對應(yīng)的欄次里。不用手工填寫。

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4月末做無票收入，先把稅申報(bào)繳納了。然后5月份開票時(shí)可以開原稅率的發(fā)票。賬務(wù)處理是先紅沖4月份的無票收入，分錄相同，金額為負(fù)數(shù)，然后再做一個(gè)正確的分錄用藍(lán)字。
2018-05-31 05:24:25
未開具發(fā)票那欄，填寫負(fù)數(shù)。
2019-05-05 10:15:04
是的 在3月份稅期申報(bào)時(shí)，把這部分作為未開具發(fā)票申報(bào)納稅 4月開票時(shí)先紅沖原來無票收入分錄 再開發(fā)票 按正確發(fā)票金額 做收入分錄 報(bào)表在未開票收入里填寫負(fù)數(shù) 、
2019-04-04 17:54:45
開票里面填正數(shù)，未開票里面填負(fù)數(shù)
2019-05-07 21:22:11
你好，在進(jìn)行申報(bào)的時(shí)候，調(diào)減未開票收入，體現(xiàn)在開票收入中
2022-02-14 11:45:26
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