商務(wù)小楊 追問

2020-01-02 15:02

額，那實際收入就增加了，那借方要掛什么科目

bamboo老師 解答

2020-01-02 15:04

后面實際開具發(fā)票的時候沖減這筆未開票收入啊 然后藍字發(fā)票再做帳 怎么會實際收入增加了？

商務(wù)小楊 追問

2020-01-02 15:06

開具16稅率的發(fā)票就是實際開具的發(fā)票了，當(dāng)時四月份稅率調(diào)成13了，可是我們四月份開的那張發(fā)票是結(jié)3月份的款，所以稅率只能按16開

bamboo老師 解答

2020-01-02 15:07

我懂您的意思 4.1前的業(yè)務(wù) 3月做未開票收入申報16%稅率的  后面開了16%稅率的發(fā)票

商務(wù)小楊 追問

2020-01-02 15:08

專管員讓我們在四月份申報三月份數(shù)據(jù)的時候，把四月份開具的16稅率的發(fā)票申報為未開票收入，然后在申報四月份數(shù)據(jù)的時候又申報了一次

bamboo老師 解答

2020-01-02 15:09

那您4月份數(shù)據(jù)未開票收入有么有填寫負(fù)數(shù)？

商務(wù)小楊 追問

2020-01-02 15:18

沒有

bamboo老師 解答

2020-01-02 15:19

那您實際開具16%藍字發(fā)票的時候 對應(yīng)的未開票收入欄次要填寫負(fù)數(shù)的

商務(wù)小楊 追問

2020-01-02 15:20

額，那現(xiàn)在怎么辦

bamboo老師 解答

2020-01-02 15:22

現(xiàn)在要更正您前面的申報表 不然您銷售額多了 銷項稅額也多了應(yīng)收對應(yīng)也多

商務(wù)小楊 追問

2020-01-02 15:24

是要去稅務(wù)局更正么

bamboo老師 解答

2020-01-02 15:27

是的 過了申報期 去稅務(wù)大廳更正

商務(wù)小楊 追問

2020-01-02 15:29

是更正4月份的數(shù)據(jù)么，現(xiàn)在去更正4月份的能不能更正

bamboo老師 解答

2020-01-02 15:32

您幾月份開具的16%稅率的發(fā)票 就更正幾月份的申報表
可以更正前面月份的

商務(wù)小楊 追問

2020-01-02 15:33

一般去稅務(wù)局更正申報要帶哪些東西去

bamboo老師 解答

2020-01-02 15:34

我這邊帶單位公章 經(jīng)辦人身份證 報稅資料
地區(qū)不同可能會有差異

商務(wù)小楊 追問

2020-01-02 15:37

報稅資料就是當(dāng)月的申報表么

bamboo老師 解答

2020-01-02 15:40

把未開票收入當(dāng)月的 跟開具發(fā)票當(dāng)月的都帶去