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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-04-23 15:19

您好
做一份跟三月份未開票收入相同的紅字發(fā)票 然后根據(jù)發(fā)票做一份藍字分錄

AA會計學堂-希老師 追問

2019-04-23 15:25

已沖,籃字分錄貸方的應交稅費---應交增值稅3月已申報4月初已納稅,這樣做的話,就重復繳稅了?

bamboo老師 解答

2019-04-23 15:26

您一份紅字分錄 一份藍字分錄 金額一樣 視同沒有發(fā)生 怎么會重復交稅呢

AA會計學堂-希老師 追問

2019-04-23 15:36

紅字分錄是沖3月份的未開票收入,藍字分錄是本月我開票的收入,但這筆收入我已在三月申報稅了

bamboo老師 解答

2019-04-23 15:39

您3月已經(jīng)申報稅了 我知道 
您4月所屬期申報的時候未開票收入填負數(shù) 然后開票收入正常填寫 不是一正一負 視同沒有發(fā)生么?

AA會計學堂-希老師 追問

2019-04-23 15:48

那就是5月初我申報時,在附表一未開具發(fā)票欄下填負數(shù),對嗎?

bamboo老師 解答

2019-04-23 15:48

是的 就是這樣填寫

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相關問題討論
您好 做一份跟三月份未開票收入相同的紅字發(fā)票 然后根據(jù)發(fā)票做一份藍字分錄
2019-04-23 15:19:34
四月份借銀存貸主營業(yè)務收入應交稅費 借銀存負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù)
2019-04-23 15:11:08
外賬就是說給稅務局看的帳,內帳就是一個企業(yè)實際的經(jīng)營成果。
2020-03-20 22:25:55
無票收入需要做賬務處理。
2019-03-31 15:19:53
你好,你已經(jīng)申報過無票收入了,為什么還要開具發(fā)票呢,開發(fā)票還要交稅啊
2018-05-11 14:06:31
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