曉霞 追問

2018-05-30 15:48

我們是掛靠別個公司做的項目，我們實際和供應商產(chǎn)生的往來款是62352，供應商開票給掛靠公司是35萬，掛靠公司打款給供應商是35萬，供應商收了稅點費是24500，扣了62352的貨款，打給我們20萬（做項目公司），供應商還差我們63148，請問我這個分錄應該怎么做？

顏老師 解答

2018-05-30 16:30

為什么是你們的供應商開票給掛靠公司？不是應該你們開給掛靠公司的嘛？

曉霞 追問

2018-05-30 18:04

供應商開給掛靠公司，就相當于我們找票給掛靠公司了啊！

顏老師 解答

2018-05-30 18:55

24500是你們給供應商？ 
20萬誰給我們？

曉霞 追問

2018-05-30 19:40

24500是我們給供應商的稅點費，20萬是供應商給我們的，我們實際和供應商的真實往來只有，62352

顏老師 解答

2018-05-31 10:15

20萬開票？20的賬  借 工程施工 20萬 貸 應付賬款   20萬 
收取的稅點  借  應付賬款 24500  貸 銀行存款  24500