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送心意

顏老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-30 12:01

你上面的說的不是很清楚,可以在描述清晰些?

曉霞 追問

2018-05-30 15:48

我們是掛靠別個(gè)公司做的項(xiàng)目,我們實(shí)際和供應(yīng)商產(chǎn)生的往來款是62352,供應(yīng)商開票給掛靠公司是35萬,掛靠公司打款給供應(yīng)商是35萬,供應(yīng)商收了稅點(diǎn)費(fèi)是24500,扣了62352的貨款,打給我們20萬(做項(xiàng)目公司),供應(yīng)商還差我們63148,請問我這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做?

顏老師 解答

2018-05-30 16:30

為什么是你們的供應(yīng)商開票給掛靠公司?不是應(yīng)該你們開給掛靠公司的嘛?

曉霞 追問

2018-05-30 18:04

供應(yīng)商開給掛靠公司,就相當(dāng)于我們找票給掛靠公司了?。?/p>

顏老師 解答

2018-05-30 18:55

24500是你們給供應(yīng)商? 
20萬誰給我們?

曉霞 追問

2018-05-30 19:40

24500是我們給供應(yīng)商的稅點(diǎn)費(fèi),20萬是供應(yīng)商給我們的,我們實(shí)際和供應(yīng)商的真實(shí)往來只有,62352

顏老師 解答

2018-05-31 10:15

20萬開票?20的賬  借 工程施工 20萬 貸 應(yīng)付賬款   20萬 
收取的稅點(diǎn)  借  應(yīng)付賬款 24500  貸 銀行存款  24500

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相關(guān)問題討論
你上面的說的不是很清楚,可以在描述清晰些?
2018-05-30 12:01:04
您好,一般情況下,借:銀行存款,貸;預(yù)收賬款。
2018-04-02 17:00:40
那你要根據(jù)你的需求來做了,對(duì)方名稱金額日期等都要做上
2019-10-28 15:23:02
老板把材料款打給你 你掛往來 借“銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 材料款打給供應(yīng)商的 根據(jù)供應(yīng)商的發(fā)票計(jì)入到成本費(fèi)用
2019-08-26 18:07:47
這個(gè)不要體現(xiàn)在你們賬上 因?yàn)轶w現(xiàn)出來了就要做收入 最好私下返現(xiàn)
2019-08-13 11:33:48
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