我們是建筑公司，項目掛靠我們公司，項目上打款給我們，需要從我們賬上購買材料。請問項目是個人賬戶打款進來的，我們賬上進賬后打款給材料供應商。發(fā)票后補，分錄怎么做？還有收到發(fā)票后又怎樣做

答： 您好，個人打款，借銀行存款 貸 其他應付款，你們付材料款 借 預付賬款 貸銀行存款 發(fā)票到 借原材料 貸預付賬款

我們是建筑企業(yè)，都是掛靠項目。外地項目上要取材料專票時，他們把材料款打進我們公司，我們公司又打給供貨商轉(zhuǎn)，這收到人家材料款時和付款時怎么做會計分錄？

答： 借；銀行存款 貸；其他應付款 借；應付賬款 貸；銀行存款

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

建筑公司，個人掛靠我們公司，項目老板購買材料需通過我們公司公戶打款給供貨商，第一步，我們公司收到項目老板打的材料款到公戶，這怎么做會計分錄，第二步，公司公戶收到項目老板打的款，緊接著把款打給供貨商，怎么做會計分錄呢？

答： 你好，同學。 掛靠在賬上的處理，是你從甲方拿工程然后包給掛靠人做。 所以你是收到這些款項是計其他應付款處理。 支付的時候，要看供應商發(fā)票是否給你，如果給你，你是計成本處理。