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你好，我公司收到境外的銷售傭金應(yīng)該如何繳稅記賬？

東老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-12-11 14:54

記賬方法

- 收到傭金時(shí)，借：銀行存款等，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入等。
- 計(jì)提稅金時(shí)，借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）、應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅、應(yīng)交稅費(fèi)——代扣代交個(gè)人所得稅。
- 實(shí)際繳納稅金時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）、應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅、應(yīng)交稅費(fèi)——代扣代交個(gè)人所得稅，貸：銀行存款。

云野追問(wèn)

2024-12-11 15:13

那我繳稅應(yīng)該繳納什么稅種，稅率是多少？怎么繳納？

東老師解答

2024-12-11 15:14

這個(gè)你們是多外的收入是吧？

云野追問(wèn)

2024-12-11 15:15

協(xié)助國(guó)外客戶在國(guó)內(nèi)的輔助工作，收入是從國(guó)外匯入的

東老師解答

2024-12-11 15:16

哦，這種情況屬于企業(yè)自己的收入，只涉及到企業(yè)所得稅

云野追問(wèn)

2024-12-11 15:24

不用繳納增值稅嗎？畢竟是傭金收入

東老師解答

2024-12-11 15:26

這種事這種是對(duì)外的，是不需要繳納的

云野追問(wèn)

2024-12-11 15:44

那如果是境外企業(yè)給我們的技術(shù)服務(wù)費(fèi)呢？我們都是開(kāi)具的形式發(fā)票，我報(bào)稅的時(shí)候是不是需要在增值稅其他發(fā)票項(xiàng)下體現(xiàn)？

東老師解答

2024-12-11 15:45

比如說(shuō)你們想對(duì)外付款，這種情況你們是需要代扣代繳稅費(fèi)的

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精選問(wèn)題

老師，增值稅申報(bào)表的主表收入?yún)R總是自動(dòng)帶過(guò)來(lái)的問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師，接到稅務(wù)老師的電話，說(shuō)是由于2022年匯算清繳問(wèn)

上午好親！是的，有滯納金的，按天萬(wàn)分之五答
工程去年已完工，后來(lái)把甲方告了，今天2025年6月份工問(wèn)

你好，你應(yīng)該之前先做計(jì)提，然后這個(gè)月做支付。答
麻煩老師寫(xiě)下完整分錄問(wèn)

1. 發(fā)行權(quán)益性證券取得 B 公司股權(quán)（購(gòu)買(mǎi)日）借：長(zhǎng)期股權(quán)投資 ——B 公司 12000 萬(wàn)（合并成本，3000 萬(wàn) ×4）貸：股本 3000 萬(wàn)（面值 1 元 ×3000 萬(wàn)股）資本公積 —— 股本溢價(jià) 9000 萬(wàn)（差額，12000 萬(wàn) - 3000 萬(wàn)） 2. 合并報(bào)表層面（僅說(shuō)明 D 選項(xiàng)錯(cuò)誤邏輯，非必做分錄）非同一控制下合并，合并報(bào)表需確認(rèn)商譽(yù)（本題未涉及負(fù)商譽(yù)，簡(jiǎn)化不寫(xiě) ），并對(duì) B 公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值調(diào)整： B 公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值 16500 萬(wàn)，賬面價(jià)值 16000 萬(wàn)，差額 500 萬(wàn)（固定資產(chǎn)評(píng)估增值）。合并報(bào)表中，需將 B 公司報(bào)表調(diào)整為公允價(jià)值：借：固定資產(chǎn) 500 萬(wàn) 貸：資本公積 500 萬(wàn) 答
老師您好取得境外的收據(jù)可以稅前扣除嗎問(wèn)

可以扣除的，需要按以下規(guī)定根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào))的規(guī)定：“第十一條? 企業(yè)從境外購(gòu)進(jìn)貨物或者勞務(wù)發(fā)生的支出，以對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票或者具有發(fā)票性質(zhì)的收款憑證、相關(guān)稅費(fèi)繳納憑證作為稅前扣除憑證。” 條件與要求： ● 境外發(fā)票必須真實(shí)、合法，且與企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)直接相關(guān)。 ● 企業(yè)需要能夠提供充分的證明文件，以證實(shí)發(fā)票的真實(shí)性和合法性。 ● 發(fā)票內(nèi)容需清晰明確，包括但不限于商品或服務(wù)的描述、數(shù)量、單價(jià)和總價(jià)等。答

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