精致的豬豬女孩 追問

2024-12-10 16:20

意思是把之前付款的這筆紅沖了，然后重新做一筆，借費用，應(yīng)交稅費，，貸銀行存款，其他應(yīng)付款嗎？？

精致的豬豬女孩 追問

2024-12-10 16:21

這個總的10萬的發(fā)票，分兩張開具的，然后稅率不一樣，一張4萬，一張6萬，那這個付款的5萬是隨便計哪個稅率都一樣是不

宋生老師 解答

2024-12-10 16:21

你好，意思是把之前付款的這筆紅沖了，然后重新做一筆，借費用，應(yīng)交稅費，，貸銀行存款，其他應(yīng)付款嗎？？
對的，就是這樣做

精致的豬豬女孩 追問

2024-12-10 16:28

那這個5萬費用，我是扣哪個稅率都一樣嗎？

精致的豬豬女孩 追問

2024-12-10 16:29

調(diào)整到現(xiàn)在12月都可以的是吧，因為之前的憑證結(jié)賬了不能修改

宋生老師 解答

2024-12-10 16:29

你好嗯是的，這個都是一樣的。

精致的豬豬女孩 追問

2024-12-10 16:33

我這樣說吧，總開具發(fā)票是10萬，其中有4萬是服務(wù)，稅率是3%，有6萬是設(shè)備，稅率13%，那我這次付款的5萬，那個我是直接計費用那個金額我是扣減3%稅率還是13%稅率

宋生老師 解答

2024-12-10 16:35

你好，這個不用管，你付的是應(yīng)付賬款，明白嗎？
比如你借管理費用，服務(wù)費固定資產(chǎn)貸，應(yīng)付賬款10
然后你現(xiàn)在支付是借應(yīng)付賬款5萬，貸銀行存款5萬。

精致的豬豬女孩 追問

2024-12-10 16:52

但是總的合同價款是15，他這次就開了10萬的發(fā)票，我就先計10萬，借固定資產(chǎn)，應(yīng)交稅費，貸其他應(yīng)付款10萬是吧，然后付款的時候就沖那個其他應(yīng)付款是吧？

宋生老師 解答

2024-12-10 16:53

你好，對的，就是你說的這樣。

精致的豬豬女孩 追問

2024-12-10 16:54

你好，老師，我還想問固定資產(chǎn)我是按照合同價款15萬來折舊，還是要把安裝服務(wù)踢出來？

宋生老師 解答

2024-12-10 16:57

你好，，這個按全額來，不用剔除出。

精致的豬豬女孩 追問

2024-12-10 16:57

老師，我們公司安裝電梯，然后安裝過程中付款是先做在建工程，還是直接計入固定資產(chǎn)

宋生老師 解答

2024-12-10 16:58

你好，是先進(jìn)入在建工程，然后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。

精致的豬豬女孩 追問

2024-12-10 17:00

那就等付款結(jié)束以后再全額轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)哈

宋生老師 解答

2024-12-10 17:00

你好，是的，就是這樣子。不是等付款結(jié)束，而是等完工后。

精致的豬豬女孩 追問

2024-12-10 17:02

完工后，用竣工驗收資料，把以前做的在建轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)嗎？那以后付款的就直接計入固定資產(chǎn)是吧？還有就是是不是轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)了才開始折舊

宋生老師 解答

2024-12-10 17:03

你好，是的，完工后就轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，付款的話是借，應(yīng)付賬款貸，銀行存款。
你做固定資產(chǎn)之后的下個月開始折舊。

精致的豬豬女孩 追問

2024-12-10 17:04

主要是他不是一次性開的發(fā)票，是分兩次開的，我沒辦法一次性計入應(yīng)付賬款

宋生老師 解答

2024-12-10 17:04

你好，這個沒關(guān)系的。做幾次錄入也是可以的。