燃 追問

2018-05-28 15:03

老師就是我今年會(huì)算清繳的所得稅在去年年末就計(jì)提了，5月份會(huì)算清繳時(shí)我支付了這筆錢，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款，這個(gè)就不用再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了吧

宋生老師 解答

2018-05-28 15:10

您好！是的。這樣就不用結(jié)轉(zhuǎn)了

燃 追問

2018-05-28 15:22

老師我的房產(chǎn)稅和土地使用稅是今年交的，但是之前沒有計(jì)提過，是不是得結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里

宋生老師 解答

2018-05-28 15:24

您好！是屬于什么時(shí)候的稅金

燃 追問

2018-05-28 15:46

房產(chǎn)稅是今年上半年的，沒有計(jì)提的，土地使用稅也是

宋生老師 解答

2018-05-28 15:52

您好！這樣的，你補(bǔ)充計(jì)提然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。

燃 追問

2018-05-28 15:57

我沒有提，但是直接支付了，這怎么提，是不是不用計(jì)提了，直接轉(zhuǎn)到本年利潤，還用提嗎

宋生老師 解答

2018-05-28 15:57

您好！要計(jì)提，然后支付啊。

燃 追問

2018-05-28 16:11

那我就做個(gè)轉(zhuǎn)賬憑證計(jì)提了，我的銀行憑證已經(jīng)打款了，然后再結(jié)轉(zhuǎn)？

燃 追問

2018-05-28 16:11

現(xiàn)在這樣做對嗎

宋生老師 解答

2018-05-28 16:13

你好！是的。就是計(jì)提支付2筆就好了。

燃 追問

2018-05-28 16:28

先支付的后計(jì)提也可以

宋生老師 解答

2018-05-28 16:29

你好！本身是不可以，只是你已經(jīng)沒計(jì)提了，只能補(bǔ)充一下了。

燃 追問

2018-05-28 16:33

計(jì)提分錄怎么寫呢

宋生老師 解答

2018-05-28 16:35

借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交XX稅

燃 追問

2018-05-28 16:42

老師我的計(jì)提分錄憑證號都在結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的憑證號后面了，這樣行嗎

宋生老師 解答

2018-05-28 16:44

您好！可以的但是你需要再結(jié)轉(zhuǎn)一次。

燃 追問

2018-05-28 16:49

老師是這樣的我補(bǔ)了計(jì)提分錄，然后有支付分錄，再有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的分錄就可以了吧

宋生老師 解答

2018-05-28 16:50

您好！是的。這樣就可以了。