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送心意

江老師

職稱(chēng)： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-27 09:08

這個(gè)填寫(xiě)清算表，就是清算所得，需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅

執(zhí)念 追問(wèn)

2018-05-27 09:09

就是說(shuō)本年度2018年的匯算清繳不需要再體現(xiàn)了是吧！

江老師 解答

2018-05-27 09:10

2018年匯算清繳做的是2017年年度的企業(yè)所得稅，做完年報(bào)后，再將2018年1月至現(xiàn)在的做一份清算報(bào)告，相當(dāng)于提前做2018年年度的企業(yè)所得稅匯算清繳后，進(jìn)行注銷(xiāo)處理

執(zhí)念 追問(wèn)

2018-05-27 09:11

謝謝老師，我以后有問(wèn)題可以直接找你嗎？在哪里找你？

江老師 解答

2018-05-27 09:12

@江老師      這樣就行了?？梢哉业轿?/p>

執(zhí)念 追問(wèn)

2018-05-27 09:13

那我以后就備注，請(qǐng)江老師回復(fù)！

江老師 解答

2018-05-27 09:16

是的，這個(gè)我看到后就會(huì)回復(fù)的

執(zhí)念 追問(wèn)

2018-05-27 09:17

好的，謝謝！

江老師 解答

2018-05-27 09:30

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利！

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這個(gè)填寫(xiě)清算表，就是清算所得，需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅
2018-05-27 09:08:31
所得稅費(fèi)用不影響利潤(rùn)總額，不需要調(diào)整
2019-04-11 10:05:46
您好，就根據(jù)你們帳上的數(shù)據(jù)填寫(xiě)
2019-05-05 20:08:14
您好，您可以體現(xiàn)在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表對(duì)第26行，跨期扣除項(xiàng)目里面
2019-05-21 12:23:19
同學(xué)你好，2022年發(fā)生的業(yè)務(wù)不影響2021年的匯算清繳金額哦，2021年還沒(méi)有賣(mài)掉就按正常做固定資產(chǎn)，已2021年12月31日的報(bào)表為準(zhǔn)。等做2022年的匯算清繳時(shí)按業(yè)務(wù)發(fā)生后的正常分錄處理就可以了，該結(jié)轉(zhuǎn)的折舊結(jié)轉(zhuǎn)，該處理的固定資產(chǎn)金額按實(shí)際處理，在固定資產(chǎn)相關(guān)表格按實(shí)填報(bào)就可以了。
2022-03-18 15:04:27
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