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陽老師

職稱： 中級會計師

2018-05-23 21:00

你好，你是不是有很多個累計折舊

Ae…檸檬 追問

2018-05-23 21:02

是的，現(xiàn)在匯算清繳要分類填累計折舊，才發(fā)現(xiàn)這個問題

Ae…檸檬 追問

2018-05-23 21:03

正常來說明細應該和總賬相等，是嗎？

陽老師 解答

2018-05-23 21:44

你好，對，總賬等于各明細賬之和

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相關問題討論
你好，你是不是有很多個累計折舊
2018-05-23 21:00:10
您好，把累計折舊明細賬的各個余額加起來，與總賬余額核對就行了。
2018-10-11 16:19:21
你好，先要看看哪個數(shù)是正確的，再看看固定資產卡片上的計提明細，和總賬的明細核對
2020-07-23 09:48:25
你好，你需要查明是什么原因導致的差異，而不是做調整分錄來處理的
2019-02-27 10:12:00
您好，差額正好是最后兩筆的折舊343.32
2020-05-11 22:58:56
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