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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-22 09:34

你好,是之前管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用少入賬了?

瑞茲 追問(wèn)

2018-05-22 09:36

之前管理費(fèi)是少做126425.43,財(cái)務(wù)費(fèi)用200元,是2017年原來(lái)的會(huì)計(jì)建賬沒(méi)有做的少1-2月的

鄒老師 解答

2018-05-22 09:40

你好,你需要反結(jié)賬到17年,把這些遺漏的分錄補(bǔ)上,然后做匯算清繳申報(bào)

瑞茲 追問(wèn)

2018-05-22 09:47

您的意思是把那些憑證錄入進(jìn)去,然后再調(diào)整銀行現(xiàn)金和其他應(yīng)收應(yīng)付款對(duì)嗎

鄒老師 解答

2018-05-22 09:51

你好,根據(jù)費(fèi)用發(fā)生情況,是什么科目就調(diào)整什么科目的期末余額的

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你好,是之前管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用少入賬了?
2018-05-22 09:34:08
你好 借;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用,貸;以前年度損益調(diào)整——財(cái)務(wù)費(fèi)用 做這個(gè)調(diào)整分錄
2019-05-07 14:38:20
您好,按借方發(fā)生額,扣除結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的金額,再減去貸方發(fā)生額,再加上結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的金額,填寫(xiě)利潤(rùn)表數(shù)據(jù)。
2018-10-20 16:42:50
我要把財(cái)務(wù)費(fèi)用的0.01調(diào)整到管理費(fèi)用去 應(yīng)該做分錄為: 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用0.01 貸:管理費(fèi)用0.01
2017-06-15 08:49:57
你好 金額是多少 只是明細(xì)科目做錯(cuò)了嘛
2019-03-28 09:21:23
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