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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2024-10-11 09:24

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項，
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方有余額表示留底。
以后抵扣了借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
轉(zhuǎn)出未交增值稅。如果在借方有余額，不需要處理，如果有貸方余額，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費未交增值稅。

ccy 追問

2024-10-11 09:36

幫我看一下，這個得怎么做

郭老師 解答

2024-10-11 09:37

之前的留底做了哪個科目？

ccy 追問

2024-10-11 09:39

什么也沒有做，這是第一步，

郭老師 解答

2024-10-11 09:40

你這里沒有留底，你應(yīng)該把這里的最后一行刪除。

ccy 追問

2024-10-11 09:50

最后一個行刪除，那得怎么做帳

郭老師 解答

2024-10-11 09:52

你好，那借貸的差額放到未分配利潤里面就可以的，就是你需要交的稅款

ccy 追問

2024-10-11 10:05

想不通，那剛才那個分錄得怎么做，那個留抵放到未分配利潤，就是借：銷項 貸：進項  未分配利潤  未交增值稅 是這樣嗎

郭老師 解答

2024-10-11 10:07

現(xiàn)在沒有留底
你一直在說留底
你的銷項大于進項，怎么會劉迪？

ccy 追問

2024-10-11 10:13

哦，那是6月份留抵39300.68 當時做6月份帳時應(yīng)該做一筆的是吧

郭老師 解答

2024-10-11 10:14

你好，借未繳增值稅
銷項
貸進項

ccy 追問

2024-10-11 10:37

現(xiàn)在查了下，5月份6月份都有留抵，當時她們都沒有做這個留抵的帳，現(xiàn)在能不能光補這個留抵的分錄，得怎么做帳

郭老師 解答

2024-10-11 10:38

可以啊，我上面給你寫了10:14給你回復了，你可以看一下可以嗎？

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增量留抵退稅是對一些長期進項大于銷項的企業(yè)，可以把留抵稅金退還企業(yè)的優(yōu)惠 需滿足連續(xù)六個月增量留抵稅額大于0等條件，可以基本退留抵稅額的60%
2020-07-26 10:12:06
就是對于一些企業(yè)長期進項大于銷項，造成有大量留抵稅額的企業(yè)，滿足一定條件可以退稅
2020-07-24 15:57:41
你好，留抵稅沒有要求什么時候要抵完
2020-07-03 21:20:10
5月份沒有留抵的增值稅
2019-09-09 16:22:21
你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 繳納時 借： 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2021-07-02 10:41:41
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