請問，老師為什么會有留抵稅

易老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-04-14 21:14

記得那簡單來說，留底稅額的產(chǎn)生是因為進(jìn)項稅大于銷項稅。

易老師解答

2022-04-14 21:15

增值稅期末留抵退稅
https://www.163.com/dy/article/H33137IO053469RJ.html

增量留抵退稅是對一些長期進(jìn)項大于銷項的企業(yè)，可以把留抵稅金退還企業(yè)的優(yōu)惠需滿足連續(xù)六個月增量留抵稅額大于0等條件，可以基本退留抵稅額的60%

2020-07-26 10:12:06

就是對于一些企業(yè)長期進(jìn)項大于銷項，造成有大量留抵稅額的企業(yè)，滿足一定條件可以退稅

2020-07-24 15:57:41

你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1）如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2）如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅繳納時借：應(yīng)交稅費——未交增值稅貸：銀行存款

2021-07-02 10:41:41

同學(xué)，你好你問的是增值稅期末留抵退稅嗎？增值稅留抵稅額是企業(yè)經(jīng)營過程中，由于各種原因形成的增值稅進(jìn)銷不匹配造成的未能抵扣的增值稅稅額，在未來實現(xiàn)銷售時可以抵減增值稅銷項的稅額。

2020-11-23 14:30:24

您好，您是即征即退項目的留抵稅額嗎，您沒有交怎么會給您退呢

2020-06-11 22:33:47

精選問題

代開出來的普票是樣子的？銷售方是稅務(wù)局，然后備注問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等答
老師，子公司將自制成本100元的產(chǎn)品90元賣給母公司問

一、合并銷售成本合并銷售成本 = 母公司對外銷售的賬面成本 %2B 內(nèi)部交易未實現(xiàn)虧損對已售部分的影響假設(shè)對外銷售數(shù)量為 X，則合并銷售成本 = 60X %2B 10X=70X 二、合并抵消分錄抵消內(nèi)部銷售收入與成本：借：營業(yè)收入 90×（X%2B2）貸：營業(yè)成本 90×（X%2B2）調(diào)整已售部分成本（補(bǔ)回內(nèi)部虧損）：借：營業(yè)成本 10X 貸：存貨 10X 調(diào)整庫存成本（還原原始成本）：借：存貨 80（2×（100-60））貸：營業(yè)成本 80 答
折舊年限不是孰短計量嗎，本題設(shè)備稅法6年，實際經(jīng)濟(jì) 問

在計算稅務(wù)影響（如折舊抵稅）時，需遵循稅法規(guī)定的折舊年限。本題中，設(shè)備稅法規(guī)定折舊年限為 6 年，所以計算折舊抵稅等稅務(wù)相關(guān)現(xiàn)金流量時，按 6 年折舊，而非會計上的經(jīng)濟(jì)壽命 5 年，因稅務(wù)認(rèn)可的折舊才影響應(yīng)納稅所得額和現(xiàn)金流。答
老師你好，請問，員工外出辦事，200元左右的午餐費應(yīng)該問

出差的嗎？如果是的話，做差旅費。答
老師。你好。我企業(yè)是一個軟件開發(fā)的企業(yè)。然后問

可以的，你們單位有研發(fā)就可以做研發(fā)支出。答

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折舊年限不是孰短計量嗎，本題設(shè)備稅法6年，實際經(jīng)濟(jì) 問

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