會計(jì)學(xué)堂 追問

2019-09-09 16:32

他這個4月不是有留抵得的嗎，結(jié)轉(zhuǎn)到5月不是應(yīng)該還有嗎

江老師 解答

2019-09-09 16:33

這個在5月份肯定是抵掉了。

會計(jì)學(xué)堂 追問

2019-09-09 16:37

4月留抵10931.05，,5月進(jìn)項(xiàng)75185.37銷項(xiàng)79450.43，還有個進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出357.91，算下來還是銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)啊

江老師 解答

2019-09-09 16:38

但你看你們的應(yīng)交稅費(fèi)是5月份是貸方余額，就是表示需要交的稅款

會計(jì)學(xué)堂 追問

2019-09-09 16:47

這個是報(bào)表里的數(shù)

江老師 解答

2019-09-09 16:49

看你的本子上登記的數(shù)據(jù)，你們5月留抵的增值稅是6308.08元，就是你看一個5月增值稅申報(bào)的主表，如果是留抵增值稅也是這個數(shù)據(jù)的話，就是稅表是對的。以增值稅主表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)