我們現(xiàn)在競(jìng)標(biāo)了一個(gè)項(xiàng)目，對(duì)方還沒(méi)有給我們打一分錢(qián)，但是要我們墊付這個(gè)項(xiàng)目人員的工資。然后按照開(kāi)工資的金額發(fā)票給對(duì)方，對(duì)方再付款。請(qǐng)問(wèn)這樣操作的話，我要不要報(bào)個(gè)稅？領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)這個(gè)項(xiàng)目的人員已經(jīng)算是我們公司的員工了，因?yàn)楣べY從我們這里發(fā)，對(duì)方也同意了這樣的說(shuō)法。請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)上我要怎么處理?

王晶老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-17 11:19

你好，如果工資不超過(guò)3500就不用交個(gè)稅

kj_opm8X6rUshMH 追問(wèn)

2018-05-17 11:33

不是要全員全額申報(bào)嗎？賬務(wù)上怎么處理？

王晶老師解答

2018-05-17 11:36

是要全員申報(bào)，超過(guò)3500的工資，繳納個(gè)人所得稅

kj_opm8X6rUshMH 追問(wèn)

2018-05-17 11:42

我先墊錢(qián)付工資有收錢(qián)這個(gè)賬務(wù)怎么處理？我收的錢(qián)也是物業(yè)服務(wù)費(fèi)的一部分

王晶老師解答

2018-05-17 11:54

用其它應(yīng)收款這個(gè)科目，借管理費(fèi)用

kj_opm8X6rUshMH 追問(wèn)

2018-05-17 11:57

不提現(xiàn)工資發(fā)放嗎？能一次具體點(diǎn)把話說(shuō)完嗎？整套的分錄是怎樣的？

王晶老師解答

2018-05-17 12:06

借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，其它應(yīng)收款

kj_opm8X6rUshMH 追問(wèn)

2018-05-17 20:35

但是這個(gè)也是合同收入的一部分，不做收入嗎？

王晶老師解答

2018-05-18 10:11

那如果這樣的話，把管理費(fèi)用改為應(yīng)收賬款，其他應(yīng)收款改為銀行存款

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