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老師我們公司是一般納稅人，購買固定資產，開具了一張專票，但是開具專票的時間是我們小規(guī)模納稅人的時候。這個稅款不能抵扣進項。我是不是可以直接用含稅價入固定資產呢
周周愛會計
于2024-08-23 09:30 發(fā)布 ??255次瀏覽
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家權老師
職稱： 稅務師
2024-08-23 09:32
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小規(guī)模納稅人購入固定資產成本是發(fā)票上的含稅價嗎，一般納稅人固定資產成本魏發(fā)票得不含稅價嗎
答： 是的，小規(guī)模就是含稅價入賬的，一般納稅人收到的是普票就是含稅價入賬，專票就是不含稅價，因為進項稅可以抵扣
請教下增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人分別怎樣計提，還有小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產怎樣計算例如自己使用過的固定資產價值為1000元，含稅
答： 截圖是一般納稅人，小規(guī)模，小微企業(yè)增值稅減免賬務處理 小企業(yè)會計準則：發(fā)生業(yè)務時賬務處理為： 借：銀行存款或現金等 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬，不繳納增值稅，將增值稅轉入營業(yè)外收入： 借：應交稅費--應交增值稅 貸：營業(yè)外收入
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
原來一般納稅人，固定資產進項13%的稅額抵扣，現在公司從一般納稅人轉為小規(guī)模納稅人，出售固定資產是按小規(guī)模的稅率1%嗎？
答： 對，沒錯，就是這個稅率
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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