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民辦非企業(yè)調(diào)整以前年度損益是在什么科目進(jìn)行核算？分錄怎么寫？

家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

2024-08-10 11:06

直接調(diào)整非限定性凈資產(chǎn)

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民辦非企業(yè)，2019年12月繳納的所得稅,1月扣款去。12月時(shí)沒有計(jì)提。但民非沒有調(diào)整以前年度損益科目，1月份如何做賬?

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民辦非企業(yè)—基金會(huì)，2020年有個(gè)別會(huì)計(jì)科目有問題，如金蝶系統(tǒng)中一級(jí)科目下下設(shè)二級(jí)科目，以前的分錄自動(dòng)變?yōu)檫@個(gè)下設(shè)的二級(jí)科目。如所有的“管理費(fèi)用”都變?yōu)椤肮芾碣M(fèi)用-手續(xù)費(fèi)”，所以需要調(diào)整去年的科目。2021年做調(diào)整分錄時(shí)怎么做？因?yàn)槊穹菚?huì)計(jì)制度中沒有“以前年度損益調(diào)整”科目，如果通過限定性凈資產(chǎn)或非限定性凈資產(chǎn)調(diào)整，會(huì)不會(huì)影響到今年的余額？

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民辦非企業(yè)—基金會(huì)，2020年有個(gè)別會(huì)計(jì)科目有問題，如金蝶系統(tǒng)中一級(jí)科目下下設(shè)二級(jí)科目，以前的分錄自動(dòng)變?yōu)檫@個(gè)下設(shè)的二級(jí)科目。如所有的“管理費(fèi)用”都變?yōu)椤肮芾碣M(fèi)用-手續(xù)費(fèi)”，所以需要調(diào)整去年的科目。2021年做調(diào)整分錄時(shí)怎么做？因?yàn)槊穹菚?huì)計(jì)制度中沒有“以前年度損益調(diào)整”科目，如果通過限定性凈資產(chǎn)或非限定性凈資產(chǎn)調(diào)整，會(huì)不會(huì)影響到今年的余額？

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你好戴老師！跨年的應(yīng)收賬款是與收入有關(guān),收入跨年度后不能通過\"主營業(yè)務(wù)收入\"科目,要通過\"以前年度損益調(diào)整\"科目來處理.民辦非企業(yè)也是這樣操作嗎

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