機智的雪糕 追問

2021-11-04 10:09

會不會影響今年余額，通過負數(shù)調(diào)整嗎

meizi老師 解答

2021-11-04 10:15

你好；    會的 。 影響 期初的金額的 

機智的雪糕 追問

2021-11-04 11:00

比如說2020年做了一筆捐贈收入的分錄。（借：銀行存款  10      貸：捐贈收入-非限定性收入-個人 10），（結(jié)轉(zhuǎn)損益時  借：捐贈收入-非限定性收入-個人 10       貸：非限定性資產(chǎn)  10）。2021年需要做調(diào)整分錄，怎么做，麻煩老師給列一下

meizi老師 解答

2021-11-04 11:01

你好 ；     分錄就是 你把  管理費用  替代成非限定性資產(chǎn)來做就行了。   

機智的雪糕 追問

2021-11-04 11:17

我問的不是管理費用，麻煩列一下

meizi老師 解答

2021-11-04 11:18

你好 ；    先去紅沖 ；  借  銀行存款 -10  貸   非限定性資產(chǎn) -10   ；       在做 ：借銀行存款貸非限定性資產(chǎn)

機智的雪糕 追問

2021-11-04 11:33

可是這樣做沒有調(diào)整捐贈收入，我想把     捐贈收入-非限定性收入-個人     調(diào)為     捐贈收入-非限定性收入-企業(yè)

meizi老師 解答

2021-11-04 11:34

你好；  你跨年了 不會去做捐贈收入的； 你要 具體到明細。 只能去反結(jié)賬改賬哈  重新裝訂   

機智的雪糕 追問

2021-11-04 14:16

能否不改賬，直接2021年做調(diào)整分錄即可？

meizi老師 解答

2021-11-04 14:17

你好 ；     那就是 調(diào)整21年的； 就是按我上面的寫 ；   就得直接走   非限定性資產(chǎn) ； 不會體現(xiàn)到明細 比如捐贈收入這個科目的