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辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-10 15:08

A100000申報(bào)表的第7行填列，同時(shí)要資產(chǎn)減值損失要納稅調(diào)增，所以A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中第33行填列

不可復(fù)制的陽(yáng)光 追問(wèn)

2018-05-10 15:09

壞賬損失怎么才能稅前扣除呢

辜老師 解答

2018-05-10 15:10

賬面針對(duì)應(yīng)收賬款計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備，是不可以稅前扣除的，要納稅調(diào)增。

不可復(fù)制的陽(yáng)光 追問(wèn)

2018-05-10 15:12

資產(chǎn)損失稅收扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表不用填嗎

辜老師 解答

2018-05-10 15:14

如果是計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備，不可以稅前扣除，資產(chǎn)損失稅收扣除這張表就不用填列，這張表是資產(chǎn)實(shí)際損失，經(jīng)過(guò)向稅務(wù)局申報(bào)，可以稅前扣除才填列的

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A100000申報(bào)表的第7行填列，同時(shí)要資產(chǎn)減值損失要納稅調(diào)增，所以A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中第33行填列
2018-05-10 15:08:36
你好，計(jì)提的減值，填列在納稅調(diào)整明細(xì)表的 （二）資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金行里。 實(shí)際發(fā)生的損失，填列在A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表中。
2020-06-29 11:57:22
這個(gè)在稅前不認(rèn)的，這個(gè)計(jì)提的壞賬損失，這個(gè)是調(diào)增的事項(xiàng)。
2019-05-27 11:03:22
你好，計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備需要在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表填寫。
2017-05-22 16:58:03
你好； 要看是什么情況的壞賬。 有的 壞賬比如對(duì)方破產(chǎn)或者 清算倒閉了 就可以稅前扣除的。前提是提供資料證明
2021-12-28 14:15:29
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