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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2024-07-30 10:14

第一步調(diào)整完制造費(fèi)用-租賃費(fèi)期末余額為負(fù)數(shù),是因?yàn)橹岸嘟Y(jié)轉(zhuǎn)了費(fèi)用到生產(chǎn)成本中。解決方法如下:


借:生產(chǎn)成本 - 制造費(fèi)用 - 租賃費(fèi) -100


貸:制造費(fèi)用 - 租賃費(fèi) -100


這樣就將多結(jié)轉(zhuǎn)的部分從生產(chǎn)成本中沖回,使得制造費(fèi)用-租賃費(fèi)的余額恢復(fù)正常,同時(shí)也調(diào)整了對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)成本。

R?.x 追問(wèn)

2024-07-30 10:25

老師,我只是調(diào)整科目,不涉及任何的金額改變,按照您說(shuō)的,生產(chǎn)成本就少100了啊,我就是以前科目錯(cuò)了,需要調(diào)整科目,

樸老師 解答

2024-07-30 10:28

那你只能原分錄負(fù)數(shù)紅沖

R?.x 追問(wèn)

2024-07-30 10:39

怎么處理哈,能弄個(gè)全的嘛,我先簡(jiǎn)述下我的: 原6月分錄 借:制造費(fèi)用-租賃費(fèi)100;貸應(yīng)付租賃費(fèi)100;   借生產(chǎn)費(fèi)用-租賃費(fèi)100   貸 制造費(fèi)用-租賃費(fèi)100  ;訴求:現(xiàn)7月需要將制造費(fèi)用-租賃費(fèi)科目進(jìn)行調(diào)整至制造費(fèi)用-資產(chǎn)使用費(fèi)-租賃費(fèi)中金額不變,球球老師了

樸老師 解答

2024-07-30 10:44

要在7月將“制造費(fèi)用-租賃費(fèi)”科目調(diào)整至“制造費(fèi)用-資產(chǎn)使用費(fèi)-租賃費(fèi)”,且金額不變,可以通過(guò)以下會(huì)計(jì)分錄來(lái)進(jìn)行調(diào)整:


借:制造費(fèi)用-資產(chǎn)使用費(fèi)-租賃費(fèi) 100


貸:制造費(fèi)用-租賃費(fèi) 100


這樣就完成了科目名稱的調(diào)整,同時(shí)保持了金額不變。


如果你使用的是會(huì)計(jì)軟件,具體的操作方法可能會(huì)因軟件的不同而有所差異。一般來(lái)說(shuō),可以在會(huì)計(jì)軟件中找到相關(guān)的科目設(shè)置或調(diào)整功能,將“制造費(fèi)用-租賃費(fèi)”科目修改為“制造費(fèi)用-資產(chǎn)使用費(fèi)-租賃費(fèi)”。


以金蝶 KIS 云專業(yè)版為例,在系統(tǒng)工具中可以找到賬套科目轉(zhuǎn)換工具來(lái)進(jìn)行科目的調(diào)整。大致步驟如下:


  1.備份需要進(jìn)行科目轉(zhuǎn)換的賬套;
  2.打開賬套科目轉(zhuǎn)換工具,登錄需要進(jìn)行科目轉(zhuǎn)換的賬套,并選擇新科目來(lái)源體系,點(diǎn)擊“確定”;
  3.在“kis 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換-對(duì)應(yīng)科目設(shè)置”界面中,選擇右側(cè)科目列表中的“制造費(fèi)用-租賃費(fèi)”,雙擊進(jìn)入對(duì)應(yīng)科目的編輯頁(yè)面進(jìn)行設(shè)置,將其修改為“制造費(fèi)用-資產(chǎn)使用費(fèi)-租賃費(fèi)”;
  4.完成科目對(duì)應(yīng)設(shè)置后,點(diǎn)擊工具欄“轉(zhuǎn)換”,系統(tǒng)會(huì)開始執(zhí)行科目轉(zhuǎn)換。

R?.x 追問(wèn)

2024-07-30 10:50

我用的是金蝶eas 好像沒(méi)有那個(gè)功能,您在辛苦 說(shuō)下分錄吧, 感謝感謝

樸老師 解答

2024-07-30 10:50

借:制造費(fèi)用-資產(chǎn)使用費(fèi)-租賃費(fèi) 100


貸:制造費(fèi)用-租賃費(fèi) 100

R?.x 追問(wèn)

2024-07-30 10:54

這一步我知道,但是制造費(fèi)用-租賃費(fèi)這個(gè)科目不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了, 這一步調(diào)整完,制造費(fèi)-租賃費(fèi)就是-100了,后面我不會(huì)了,球球老師

樸老師 解答

2024-07-30 10:55

你當(dāng)時(shí)借制造費(fèi)租賃費(fèi)貸方是什么科目呢

R?.x 追問(wèn)

2024-07-30 14:13

hi老師 還在嗎

樸老師 解答

2024-07-30 14:14

同學(xué)你好
在的
你說(shuō)吧

R?.x 追問(wèn)

2024-07-30 14:17

怎么處理哈,能弄個(gè)全的嘛,我先簡(jiǎn)述下我的: 原6月分錄 借:制造費(fèi)用-租賃費(fèi)100;貸應(yīng)付租賃費(fèi)100; 借生產(chǎn)費(fèi)用-租賃費(fèi)100 貸 制造費(fèi)用-租賃費(fèi)100 ;訴求:現(xiàn)7月需要將制造費(fèi)用-租賃費(fèi)科目進(jìn)行調(diào)整至制造費(fèi)用-資產(chǎn)使用費(fèi)-租賃費(fèi)中金額不變,球球老師了

樸老師 解答

2024-07-30 14:20

借:制造費(fèi)用 - 資產(chǎn)使用費(fèi) - 租賃費(fèi) 100
貸:制造費(fèi)用 - 租賃費(fèi) 100
這樣做

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2024-07-30 10:14:28
你好,這個(gè)租賃費(fèi)能分出具體的生產(chǎn)哪個(gè)產(chǎn)品嗎?如果分不出來(lái)的話,先做制造費(fèi)用。
2023-05-11 15:28:40
您好 生產(chǎn)線租賃費(fèi)計(jì)入制造費(fèi)用科目
2019-12-08 11:56:14
你好,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)租賃溫室大棚的租賃費(fèi),不是通過(guò)制造費(fèi)用核算,也不是管理費(fèi)用 而應(yīng)當(dāng)計(jì)入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本科目核算
2020-12-26 16:25:40
如果全部用于生產(chǎn)的話,是計(jì)入這個(gè)明細(xì)科目核算的。
2019-05-27 14:18:47
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