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一般納稅人6月份開了發(fā)票 正常用進項抵扣報稅了，7月份把6月份的發(fā)票作廢了，現(xiàn)在稅務數(shù)字賬戶里帶出來的開票金額是負數(shù)，這種情況下下個月報稅的時候是交稅還是不交？
心靈美的檸檬
于2024-07-26 17:16 發(fā)布 ??248次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2024-07-26 17:17
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精選問題
老師，5月開了份發(fā)票，5月貨物出庫了，發(fā)票開錯了，6月紅 問
直接原分錄紅沖就行，沒有補開票就按未開票收入申報增值稅 答
老師 我們小規(guī)模納稅人，申報2季度增值稅，要先申報 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
@郭老師，收到個稅手續(xù)費38.58，4月申報了增值稅，稅額 問
可是你這個是銷項稅額呀，借銀行存款38.58 貸營業(yè)外收入38.58÷1.0616 應交稅費應交增值稅銷項2.18 答
老師，稅賬庫存結(jié)存數(shù)量為0，由于小數(shù)點原因金額還結(jié) 問
你好，你這個計入營業(yè)外支出就可以了。 答
老師，這個是依據(jù)哪個公式算來的，沒明白解析 問
你好同學！ 能否詳細說一下你的問題呢 目前只可以看到您引用的題目，但是無法看到相關的計算過程及答案解析 答
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2024-07-26 17:19
宋生老師 解答
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