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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-05-08 16:44

報告稅局、登報聲明、接受罰款,讓開票方去當(dāng)?shù)囟惥珠_具已交稅證明,然后拿開票方發(fā)票復(fù)印件,進行抵扣入賬。 
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報告稅局、登報聲明、接受罰款,讓開票方去當(dāng)?shù)囟惥珠_具已交稅證明,然后拿開票方發(fā)票復(fù)印件,進行抵扣入賬。 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝?。∪绻€有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-08 16:44:26
納稅人將已經(jīng)填開的增值稅專用發(fā)票丟失,應(yīng)主要依據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂〈增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定〉的通知》(國稅發(fā)〔2006〕156號)第二十八條和第二十九條的規(guī)定處理。   納稅人丟失增值稅專用發(fā)票各聯(lián)次,具體處理分為已認(rèn)證和未認(rèn)證兩種情形。   1、發(fā)票開出未認(rèn)證情形處理:  ?。?)一般納稅人丟失已開具專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),如果丟失前未認(rèn)證的,購買方憑銷售方提供的相應(yīng)專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件到主管稅務(wù)機關(guān)進行認(rèn)證,認(rèn)證相符的憑該專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件及銷售方所在地主管稅務(wù)機關(guān)出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單》,經(jīng)購買方主管稅務(wù)機關(guān)審核同意后,可作為增值稅進項稅額的抵扣憑證。   (2)一般納稅人丟失已開具專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián),可將專用發(fā)票抵扣聯(lián)作為記賬憑證,專用發(fā)票抵扣聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳椤?  ?。?)專用發(fā)票抵扣聯(lián)無法認(rèn)證的,可使用專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)到主管稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證。專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳?  ?。?)納稅人丟失記賬聯(lián)的,如果發(fā)票開出后尚未寄出,開票單位可以將發(fā)票聯(lián)復(fù)印,作為記賬憑證;若已寄出,可使用專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)復(fù)印件,與從金稅卡中重新打印一次的記賬聯(lián),作為記賬憑證。到主管稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證作為記賬憑證。      (5)納稅人丟失專用發(fā)票全部聯(lián)次處理:納稅人在認(rèn)證前丟失增值稅專用發(fā)票全部聯(lián)次,按丟失空白專用發(fā)票處理。   2、發(fā)票開出已認(rèn)證情形處理:   (1)一般納稅人丟失已開具專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),如果丟失前已認(rèn)證相符的,購買方憑銷售方提供的相應(yīng)專用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件及銷售方所在地主管稅務(wù)機關(guān)出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單》,經(jīng)購買方主管稅務(wù)機關(guān)審核同意后,可作為增值稅進項稅額的抵扣憑證。  ?。?)一般納稅人丟失已開具專用發(fā)票的抵扣聯(lián),如果丟失前已認(rèn)證相符的,可使用專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳椤?  ?。?)一般納稅人丟失已開具專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián),可將專用發(fā)票抵扣聯(lián)作為記賬憑證,專用發(fā)票抵扣聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳椤?  ?。?)一般納稅人丟失記賬聯(lián)的處理:如果發(fā)票開出后尚未寄出,開票單位可以將發(fā)票聯(lián)復(fù)印,作為記賬憑證;若已寄出,可使用專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)復(fù)印件,與從金稅卡中重新打印一次的記賬聯(lián),作為記賬憑證。 到主管稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證作為記賬憑證。  ?。?)丟失全聯(lián)次處理:納稅人已認(rèn)證,但丟失發(fā)票的,必須按規(guī)定程序向當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機關(guān)報告。并登報聲明作廢。稅務(wù)機關(guān)對丟失發(fā)票的納稅人,可以按《發(fā)票管理辦法》第三十六條“違反發(fā)票管理法規(guī)的行為包括:未按照規(guī)定保管發(fā)票的”情形,由稅務(wù)機關(guān)責(zé)令限期改正,可以并處1萬元以下的罰款。納稅人從金稅卡中重新打印一次,經(jīng)主管稅務(wù)機關(guān)審核同意,作為記賬憑證。
2018-12-19 18:02:18
您好!這個先要向稅局報告,然后登報聲明,然后稅局罰款,然后用其他聯(lián)次入賬
2018-01-30 12:27:24
你好,登報,聲明遺失,去稅局辦理丟失增值稅專用發(fā)票已抄報稅證明單,發(fā)票復(fù)印件給到對方認(rèn)證抵扣入賬
2017-02-10 16:27:27
下個月去稅務(wù)局打一份完稅證明,把你的底單復(fù)印一份蓋上公章,然后兩個一起寄給客戶。
2019-05-14 15:03:36
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