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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-07 10:39

你好，不需要在附表二填寫 
在防偽稅控系統(tǒng)及維護(hù)費(fèi)減免表格填寫減免就是了

張曉東 追問

2018-05-07 11:11

老師表四（稅額抵減情況表）中有一項(xiàng)增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)服務(wù)費(fèi)本期發(fā)生額丶?jí)趯?shí)際抵減稅額填不填？填上后申報(bào)表（總表）還是沒有自動(dòng)生成，期末未繳稅款還是沒有抵減

鄒老師 解答

2018-05-07 11:12

你好，在本期發(fā)生，本期實(shí)際抵減填寫全額的發(fā)票金額 
沒有生成，就把應(yīng)納稅額減征額手工填寫上去就是了

張曉東 追問

2018-05-07 12:21

老師，還有張?jiān)鲋刀悳p免

張曉東 追問

2018-05-07 12:22

申報(bào)表明細(xì)表填不填

張曉東 追問

2018-05-07 12:27

老師，還有張?jiān)鲋刀悳p免稅申報(bào)明細(xì)表填不填

鄒老師 解答

2018-05-07 12:52

你好，這個(gè)表格是需要填寫的

張曉東 追問

2018-05-07 12:57

老師，需要填兩張表，謝謝

鄒老師 解答

2018-05-07 12:58

你好，是的，需要填寫這個(gè)附表的

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相關(guān)問題討論
你好，不需要在附表二填寫 在防偽稅控系統(tǒng)及維護(hù)費(fèi)減免表格填寫減免就是了
2018-05-07 10:39:27
你好，不要！這欄是自動(dòng)的，退稅處審核完畢后，留抵稅額就會(huì)轉(zhuǎn)到15行
2018-10-09 12:35:20
您好，是的，可以余額扣除的，附表四和減免稅表都要填。
2017-04-03 11:42:25
你好，附表一16或者17欄要填寫數(shù)據(jù)，主表會(huì)自動(dòng)把數(shù)據(jù)帶出來。
2020-05-12 10:37:59
1.是，2 填寫“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表還有附表4 和主表23欄
2019-12-10 15:04:14
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