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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2024-07-09 10:40

你好，沖去年的暫估，你用利潤分配未分配利潤吧，別用主營業(yè)務(wù)成本了。

稻草人 追問

2024-07-09 10:46

分錄怎么寫呢？

稻草人 追問

2024-07-09 10:50

借什么呢，貸未分配利潤

郭老師 解答

2024-07-09 10:51

你好，當(dāng)時充的贊估是借應(yīng)付賬款，貸主營業(yè)務(wù)成本嗎？

稻草人 追問

2024-07-09 10:58

上一任做的，我也看不懂
借：成本紅字，貸：應(yīng)付暫估紅字，然后：借成本藍(lán)字，貸：應(yīng)付某某公司藍(lán)字

郭老師 解答

2024-07-09 10:59

你好，你現(xiàn)在借應(yīng)付賬款帶利潤分配未分配利潤，這個就不影響今年的利潤。

稻草人 追問

2024-07-09 10:59

然后又納稅調(diào)增了：借：成本紅字，貸；應(yīng)付暫估紅字

稻草人 追問

2024-07-09 11:01

納稅調(diào)增，可能是沒有發(fā)票回來了就調(diào)增了

郭老師 解答

2024-07-09 11:01

你好，你直接沖上一年的暫估借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤就可以的。

稻草人 追問

2024-07-09 11:08

應(yīng)付呢，沒付呢

郭老師 解答

2024-07-09 11:09

你去年借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
那今年借應(yīng)付賬款，貸利潤分配未分配利潤，


這個應(yīng)付賬款沒有余額了吧。

稻草人 追問

2024-07-09 11:21

收到發(fā)票，應(yīng)該是要付款人家吧

郭老師 解答

2024-07-09 11:24

借利潤分配未分配利潤貸銀行存款

收到了，發(fā)票，你們待會支付再做這一個

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