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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2024-06-21 19:17

你好！
補稅會計分錄
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
實際補繳企業(yè)所得稅時：
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款

Ctrl 追問

2024-06-21 19:35

我們是小規(guī)模企業(yè)，也是這樣嗎

宋生老師 解答

2024-06-21 19:36

你好！小微企業(yè)，你可以

借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅。
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好，不能，這個是調(diào)增的哦
2020-07-24 15:17:10
公司所有的正常支出，不是計入營業(yè)外支出，是正常列支費用或成本，如管理費用、銷售費用、財務(wù)費用、以及成本等科目。
2019-12-30 11:17:32
不一定的，需要看具體的業(yè)務(wù)
2019-08-19 14:46:14
你好，這個具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2023-04-12 13:33:10
你好，應(yīng)收賬款無法收回，是做壞賬處理，而不是營業(yè)外支出。 實際發(fā)生的壞賬損失，是可以稅前扣除的?
2024-06-29 11:50:58
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