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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-05-01 12:32

您好,金蝶標準版在年末結賬后會生成新的賬套文件,而原20XX年度的賬套會自動備份成為后綴為AXX的文件,對新生成的賬套文件是不能過行反結賬操作的,因為此賬套只保存有結賬后余額作為期初數(shù)。具體反結方法,你先找到你結賬后自動生成的備份文件*.AXX在用金蝶打開時一定要選擇所有文件,否則是看不到這個文件的。打開后 使用CTRL+F12 進行反結賬操作。

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您好,金蝶標準版在年末結賬后會生成新的賬套文件,而原20XX年度的賬套會自動備份成為后綴為AXX的文件,對新生成的賬套文件是不能過行反結賬操作的,因為此賬套只保存有結賬后余額作為期初數(shù)。具體反結方法,你先找到你結賬后自動生成的備份文件*.AXX在用金蝶打開時一定要選擇所有文件,否則是看不到這個文件的。打開后 使用CTRL+F12 進行反結賬操作。
2018-05-01 12:32:47
您好,你需要在系統(tǒng)找到這個年結賬套,然后把后綴的AIY改成AIS就可以了。
2019-02-27 16:22:44
金蝶標準版年結反結賬的主要步驟包括: 1. 啟用反結賬模塊:進入會計->系統(tǒng)設置->反結賬管理中,啟用反結賬模塊; 2. 將本年度會計憑證設置為“已反結賬”:進入會計->憑證管理,選擇本年度的所有憑證,點擊右上角的“反結賬”按鈕,將這些憑證設置為“已反結賬”; 3. 進行賬套反結賬:進入會計->系統(tǒng)設置->反結賬管理中,點擊“立即反結賬”按鈕,進行反結賬操作; 4. 進行報表核算:進入會計->報表,依據(jù)會計準則的要求,檢查總賬金額是否與明細賬金額吻合; 5. 處理年結相關的憑證:在執(zhí)行反結賬時,可能需要處理有關本年度結轉損益等憑證,以確保反結賬操作的正確性。 此外,有些特殊情況下,還需要進行錯字、借貸不平衡、憑證重復等相關檢查,以確保反結賬操作的完整性和正確性。
2023-02-28 13:07:51
反結帳,反記賬,然后棄審憑證,就可以修改了
2019-06-25 11:39:52
跟不跨年是一樣的反結賬哈
2021-12-31 17:05:54
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