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送心意

王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2022-04-08 10:30

你好

打開軟件后，按Ctrl+F12，直接點擊“完成”即可。直接點期末結(jié)帳可以有反結(jié)帳的選擇。

天青色等煙雨 追問

2022-04-08 10:39

我已經(jīng)找到2021年的備份文件，操作了期末反結(jié)轉(zhuǎn)，修改了憑證，審核，過賬，再期末結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)2021年資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)據(jù)與2022年期初數(shù)據(jù)不一致，該如何處理呢？

王超老師 解答

2022-04-08 10:41

你這個要修改2022年的賬套的

天青色等煙雨 追問

2022-04-08 10:54

老師，如何修改呢？

王超老師 解答

2022-04-08 11:01

這個要在2021年結(jié)賬，然后生產(chǎn)2022年的賬套，在新的賬套里面，期初數(shù)就是對上的了

天青色等煙雨 追問

2022-04-08 11:16

2021年已修改憑證，并結(jié)賬，但期末數(shù)和2022年的期初數(shù)不一致

王超老師 解答

2022-04-08 11:21

是的，你需要反結(jié)賬回去，修改之后再結(jié)賬，這個期末數(shù)就會有變動的

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相關(guān)問題討論
您好，如果四月份沒入賬可以直接在七月份入賬的
2022-08-16 10:05:22
你好 打開軟件后，按Ctrl%2BF12，直接點擊“完成”即可。直接點期末結(jié)帳可以有反結(jié)帳的選擇。
2022-04-08 10:30:09
您好，如果是開票的收入的話，是需要修修改申報表的，計入到當(dāng)期里面
2021-01-08 14:54:47
你好 可以補記在現(xiàn)在的?
2021-11-05 11:03:21
您也可以做更正的分錄。
2021-07-15 14:18:09
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