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長情的戒指
于2018-05-01 10:31 發(fā)布 ??1612次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2018-05-01 10:37
申報時按錯開的稅率進行申報處理,就是再沖紅,開具正確的發(fā)票處理
長情的戒指 追問
2018-05-01 10:44
老師,如果沖紅后,藍字發(fā)票的金額比這次大,稅額該怎么處理。
江老師 解答
2018-05-01 11:09
按發(fā)票的金額進行賬務處理
2018-05-01 11:16
老師增值稅申報系統(tǒng)11的稅率銷售額那里顯示灰色,沒法填寫。怎么申報。
2018-05-01 11:48
這個找專管員進行反映問題,才能填寫,他會將這個灰色變成可以填寫的數(shù)據(jù)
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17的稅率,開票一項錯開成11的稅率,申報增值稅是怎么申報,就按錯的申報,還是都按17的稅率申報。
答: 申報時按錯開的稅率進行申報處理,就是再沖紅,開具正確的發(fā)票處理
老師您好,一般納稅人開票系統(tǒng)開的是11%的稅率的發(fā)票,申報增值稅的時候是按17%申報嗎?
答: 您好!不是的。開的是11%,就按11%的申報
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一月開錯稅率17% 申報按16%申報的 三月紅沖又開具正確的發(fā)票 一月的申報報表需要更正嗎
答: 你們沒有多交稅是嗎?不用申報
如果我們有張發(fā)票錯開為17的稅率了,我們是運輸公司,那我這個月應該怎么申報?是按17還是11?
討論
小規(guī)模,第一季度收入已經超30W,3月錯開發(fā)票,應開1%稅率,實際開成了0%稅率,4月已紅沖并開具了正確的發(fā)票申報第一季度增值稅時,是按照正確的1%稅率申報,還是按照錯的0%稅率申報?
老師,公司是一般人,上個月稅率錯開為3%,我們申報增值稅時,先錯報,再去現(xiàn)場按正確的稅率申報的,這是11月的發(fā)票匯總表,我增值稅報表怎么填寫才能申報成功啊,需要去現(xiàn)場申報嗎
6月出售固定資產,當時開票是按3%稅率開具發(fā)票并進行了申報,7月申報完后發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯且開具紅字發(fā)票后重新開具17%稅率的發(fā)票,請問現(xiàn)在增值稅申報表怎么填?
銷售蘋果本來17%,申請成了11%,開票的稅率是按11%,還是17%
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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長情的戒指 追問
2018-05-01 10:44
江老師 解答
2018-05-01 11:09
長情的戒指 追問
2018-05-01 11:16
江老師 解答
2018-05-01 11:48