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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-04-28 11:29

計入營業(yè)外收入
這個屬于2017年年報時多計提費用,有沒有30000元的發(fā)票

曾瑩 追問

2018-04-28 11:31

有,30000元發(fā)票

江老師 解答

2018-04-28 11:32

計入營業(yè)外收入,計入2018年的營業(yè)外收入

曾瑩 追問

2018-04-28 11:36

我們只收了15000元發(fā)票,要怎么做?

江老師 解答

2018-04-28 11:37

屬于虛列費用15000元
在2017年企業(yè)所得稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額15000元

曾瑩 追問

2018-04-28 11:39

我已經(jīng)申報2017年匯繳了 , 直接:借:以前年度損益調(diào)整  -15000   貸:其他應(yīng)收款   -15000  ?

江老師 解答

2018-04-28 11:41

那就結(jié)束了,這個直接用以前年度損益調(diào)整科目處理,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤

曾瑩 追問

2018-04-28 12:00

那我分錄做得正確嗎?

江老師 解答

2018-04-28 12:02

借:利潤分配——未分配利潤   -15000
貸:以前年度損益調(diào)整    -15000
補一下此筆分錄就可以了

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借:固定資產(chǎn)-辦公樓 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:管理費用 其他應(yīng)收款
2019-09-25 16:42:07
分錄是借:其他應(yīng)收款12759’管理費用-咨詢費31034貸:銀行存款43793是對的。
2017-09-01 13:22:37
你好 本月繳納本月的社保 也需要正常計提!
2020-07-28 15:10:04
不需要計提。在繳納的時候直接做分錄。你做的分錄不對,應(yīng)該是 借:管理費用-社保費 ,其他應(yīng)收款-個人社保費用 貸: 銀行存款
2019-04-13 15:00:49
計入營業(yè)外收入 這個屬于2017年年報時多計提費用,有沒有30000元的發(fā)票
2018-04-28 11:29:57
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