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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2024-06-14 14:25

首先,確認(rèn)去年的未開票收入:


借:應(yīng)收賬款
貸:以前年度損益調(diào)整


然后,調(diào)整去年的成本:


借:以前年度損益調(diào)整
貸:庫存商品


接下來,按照新收入準(zhǔn)則確認(rèn)今年的收入:


借:銀行存款/應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入


同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)今年的成本:


借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品

優(yōu)雅的柚子 追問

2024-06-14 14:38

去年開票了,一開票就做的主營業(yè)務(wù)收入,而成本票今年才出來,所以去年的收入就沒什么成本,今年的有成本沒收入

樸老師 解答

2024-06-14 14:42

去年沒有暫估成本嗎

優(yōu)雅的柚子 追問

2024-06-14 14:50

她是所有的收入直接做主營業(yè)務(wù)收入,然后看一下如果是工程款的發(fā)票就結(jié)一點(diǎn)成本,由庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本。平時(shí)的勞務(wù)費(fèi)也會(huì)直接做主營業(yè)務(wù)成本,因?yàn)橛行┕?yīng)商的款是今年才付的,成本票也是今年才出的

樸老師 解答

2024-06-14 14:53

同學(xué)你好

這么有成本也得先暫估的
然后今年收到發(fā)票紅沖暫估的然后按發(fā)票再做

優(yōu)雅的柚子 追問

2024-06-14 15:02

去年她沒有暫估,且已經(jīng)做了匯算清繳,加上今年的會(huì)計(jì)制度改了也沒法銜結(jié)得上。這種情況要怎么辦吖,老師

樸老師 解答

2024-06-14 15:06

那就做跨年的分錄
借以前年度損益調(diào)整
貸銀行存款等科目

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首先,確認(rèn)去年的未開票收入: 借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 然后,調(diào)整去年的成本: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品 接下來,按照新收入準(zhǔn)則確認(rèn)今年的收入: 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)今年的成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2024-06-14 14:25:52
你們的人員成本計(jì)入成本 與你主營業(yè)務(wù)收入相關(guān)的支出 計(jì)入成本
2019-01-07 17:11:32
你好,有收入就需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,需要做到成本與收入匹配的
2019-01-07 17:11:00
你好 這個(gè)設(shè)置你最好是讓你軟件售后遠(yuǎn)程幫你看看 因?yàn)樵O(shè)置不好怕影響你核算 各地軟件也不一樣的操作的
2019-07-03 16:24:31
你加我微信 394278249
2016-01-15 10:16:41
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