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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

meizi老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-07 17:11

你們的人員成本計(jì)入成本 與你主營(yíng)業(yè)務(wù)收入相關(guān)的支出 計(jì)入成本

靜待花開(kāi) 追問(wèn)

2019-01-07 17:13

是勞務(wù)成本-工資么

靜待花開(kāi) 追問(wèn)

2019-01-07 17:15

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
     貸:勞務(wù)成本-工資 
分錄這樣做對(duì)么

meizi老師 解答

2019-01-07 17:19

你好  借方主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資 貸方應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬貸方銀行等

靜待花開(kāi) 追問(wèn)

2019-01-07 17:22

那我們計(jì)提工資的時(shí)候    應(yīng)付職工薪酬余額不是就增多了么

meizi老師 解答

2019-01-07 17:26

工資本來(lái)就要走應(yīng)付職工薪酬過(guò)度

靜待花開(kāi) 追問(wèn)

2019-01-07 17:27

發(fā)工資以后，應(yīng)付職工薪酬貸方不是有余額么

meizi老師 解答

2019-01-07 17:32

你好 你發(fā)工資的時(shí)候應(yīng)該與你計(jì)提工資一致  有差異 調(diào)整你計(jì)提分錄

靜待花開(kāi) 追問(wèn)

2019-01-07 17:37

假如說(shuō)我們公司本來(lái)給員工應(yīng)該發(fā)30000元的工資，如果正常計(jì)提的話(huà)應(yīng)該是計(jì)提30000元；現(xiàn)在發(fā)生了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入25000元，結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本15000元，那我們計(jì)提工資的時(shí)間就只計(jì)提15000元就可以了，是這樣么

meizi老師 解答

2019-01-07 17:40

你實(shí)際工資是30000就計(jì)提30000  這個(gè)是你的成本

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你們的人員成本計(jì)入成本 與你主營(yíng)業(yè)務(wù)收入相關(guān)的支出 計(jì)入成本
2019-01-07 17:11:32
你好，有收入就需要結(jié)轉(zhuǎn)成本，需要做到成本與收入匹配的
2019-01-07 17:11:00
你好，可以的，只有主營(yíng)業(yè)務(wù)的時(shí)候，就是同學(xué)那樣理解的。
2025-07-15 11:07:04
你好，毛利率=（營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本）/營(yíng)業(yè)收入
2020-07-10 14:46:32
同學(xué)你好，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的二級(jí)明細(xì)應(yīng)是一樣的；
2021-08-30 09:56:16
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精選問(wèn)題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%（銷(xiāo)售貨物）：100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額： 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） - 13%（銷(xiāo)售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問(wèn)題？我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好，能把題目貼上來(lái)么？ 答

  • 你好，老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠(chǎng)房按什么交印花稅？裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)

    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

  • 甲個(gè)體工商戶(hù)為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算 答

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