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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-06-11 10:49

你好，那個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保是你單位承擔(dān)嗎？還是他個(gè)人自己承擔(dān)？

不畏將來(lái)不念過(guò)去 追問(wèn)

2024-06-11 10:51

當(dāng)時(shí)做賬的時(shí)候，是借：應(yīng)付職工薪酬-社保   其他應(yīng)收款-社保 （當(dāng)時(shí)是個(gè)人承擔(dān)），現(xiàn)在也不找他要了。公司承擔(dān)

郭老師 解答

2024-06-11 10:54

借管理費(fèi)用，工資
貸應(yīng)付職工薪酬，工資
借，應(yīng)付職工薪酬，工資貸，其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。

郭老師 解答

2024-06-11 10:54

這個(gè)一部分工資需申報(bào)個(gè)稅。

不畏將來(lái)不念過(guò)去 追問(wèn)

2024-06-11 11:10

個(gè)人承擔(dān)的這部分社保，需要申報(bào)個(gè)稅
我這邊是不是還需要做一筆沖紅之前計(jì)提的工資

郭老師 解答

2024-06-11 11:10

蟲蟲集體的怎么做？

郭老師 解答

2024-06-11 11:10

紅沖計(jì)提的怎么做，你寫一下。

不畏將來(lái)不念過(guò)去 追問(wèn)

2024-06-11 11:10

不需要沖紅嗎？

不畏將來(lái)不念過(guò)去 追問(wèn)

2024-06-11 11:13

相反分錄。當(dāng)時(shí)做的時(shí)候是，借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資

郭老師 解答

2024-06-11 11:14

你們實(shí)際給人家交了沒(méi)有？如果已經(jīng)交了的話，不需要做其他的了。我，你們沒(méi)有給人家交，以后也不交多記題了，需要紅沖。

不畏將來(lái)不念過(guò)去 追問(wèn)

2024-06-11 11:26

已經(jīng)給他交了3.4月的社保醫(yī)保，后期5月減員了。前面都已經(jīng)做了計(jì)提工資的分錄。后期不在跟他有關(guān)系了

郭老師 解答

2024-06-11 11:30

借營(yíng)業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款。做這個(gè)。

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借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)付職工薪酬--工資貸：其他應(yīng)付款--社保，銀行存款；借：其他應(yīng)付款--社保，應(yīng)付職工薪酬--社保貸：銀行存款
2018-03-19 15:59:23
1）計(jì)提養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、生育、工傷保險(xiǎn)（單位承擔(dān)部分） 借：管理費(fèi)用 　　銷售費(fèi)用 　　研發(fā)支出 　　制造費(fèi)用 　　生產(chǎn)成本 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老保險(xiǎn) 　　應(yīng)付職工薪酬——醫(yī)療保險(xiǎn) 　　應(yīng)付職工薪酬——失業(yè)保險(xiǎn) 　　應(yīng)付職工薪酬——生育保險(xiǎn) 　　應(yīng)付職工薪酬——工傷保險(xiǎn) 　 （2）計(jì)住房公積金（單位承擔(dān)部分） 　　借：管理費(fèi)用 　　銷售費(fèi)用 　　研發(fā)支出 　　制造費(fèi)用 　　生產(chǎn)成本 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——住房公積金 　 （3）計(jì)提工資（應(yīng)發(fā)工資總額） 　　借：成本費(fèi)用 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 　　 （4）發(fā)工資 　借：應(yīng)付職工薪酬——工資 　　貸：其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)保險(xiǎn)）-個(gè)人部分 其他應(yīng)付款——住房公積金-個(gè)人部分 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 　　 銀行存款（實(shí)發(fā)工資部分） 　　（5）繳納社保 　　借：應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老保險(xiǎn) 　　 應(yīng)付職工薪酬——醫(yī)療保險(xiǎn) 　　 應(yīng)付職工薪酬——失業(yè)保險(xiǎn) 　　 應(yīng)付職工薪酬——生育保險(xiǎn) 　　 應(yīng)付職工薪酬——工傷保險(xiǎn) 　 　其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)保險(xiǎn))-個(gè)人部分 貸：銀行存款 　?。?）住房公積金繳費(fèi) 　　 借：應(yīng)付職工薪酬——住房公積金 　　 其他應(yīng)付款——住房公積金-個(gè)人部分 　　 貸：銀行存款 　?。?）繳納個(gè)人所得稅 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 　　貸：銀行存款。
2018-05-31 11:20:04
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2022-07-02 16:52:42
借：管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬
2021-07-09 21:35:59
企業(yè)分配工資 1.借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 二、計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 三、次月發(fā)放工資時(shí) 1.借：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分） 3.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 4.庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 四、上交杜保 1.借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分%2B個(gè)人部分） 2.貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 五、上交個(gè)人所得稅 1.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 2.貸：銀行存款
2020-04-18 22:43:09
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