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送心意

思頓喬老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2021-07-09 21:35

借：管理費用/主營業(yè)務成本
貸：應付職工薪酬

從容的電話 追問

2021-07-09 21:37

計提社保呢

從容的電話 追問

2021-07-09 21:37

繳納社保

從容的電話 追問

2021-07-09 21:37

發(fā)工資呢還有老師？這一連串的

思頓喬老師 解答

2021-07-09 21:38

借：應付職工薪酬
貸：銀行存款
其他應付款-社保

思頓喬老師 解答

2021-07-09 21:39

借：應付工薪酬/其他應收款-社保
貸：銀行存款/其他應收款
借：管理費用/銷售費用-社保
貸：應付工薪酬

思頓喬老師 解答

2021-07-09 21:41

請問您還有什么不理解的？

從容的電話 追問

2021-07-09 21:41

不對吧老師

從容的電話 追問

2021-07-09 21:41

不對吧老師

思頓喬老師 解答

2021-07-09 21:42

哪里不對，我們一起探討

從容的電話 追問

2021-07-09 21:43

借管理費用—工資/生產成本
貸應付職工薪酬—職工工資

從容的電話 追問

2021-07-09 21:43

計提工資

從容的電話 追問

2021-07-09 21:44

后面的也不對，我覺得

思頓喬老師 解答

2021-07-09 21:44

您好，我也不知道您是工業(yè)企業(yè)啊，所以只能是說大致的是管理費用/主營業(yè)務成本-工資。

思頓喬老師 解答

2021-07-09 21:45

假如您那樣說，貴公司還有銷售人員，還需要計入銷售費用-工資

從容的電話 追問

2021-07-09 21:45

對也是老師

從容的電話 追問

2021-07-09 21:46

計提社保呢老師

思頓喬老師 解答

2021-07-09 21:47

您好，我只能寫個大致的，不能說一模一樣啊，做賬是靈活，不是死的

思頓喬老師 解答

2021-07-09 21:49

借：費用/成本-公司部分
其他應付款(個人部份)
貸：應付職工薪酬——社保
借：應付職工薪酬-社保
貸：銀行存款

從容的電話 追問

2021-07-09 21:49

我不計提社保這樣做可以嗎

從容的電話 追問

2021-07-09 21:50

摘要為支付社保

思頓喬老師 解答

2021-07-09 21:51

需要提供應付職工薪酬過度的，要不然您這個科目的匯總不準確啊， 謝謝

思頓喬老師 解答

2021-07-09 21:54

您可能覺得沒什么，就一個中轉類科目。
比如說：您是投資者，看到財務報表，應付職工薪酬科目余額表或者報表，怎么這么多人，這么點工資，您會不會覺得這個企業(yè)有問題呢

思頓喬老師 解答

2021-07-09 21:54

請問還有什么可以幫您呢？

從容的電話 追問

2021-07-09 21:58

好，沒事了

思頓喬老師 解答

2021-07-09 21:59

好的，祝您學習愉快，共同成長，假如覺得可以的話，請給好評

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借：管理費用貸：應付職工薪酬，借：應付職工薪酬--工資貸：其他應付款--社保，銀行存款；借：其他應付款--社保，應付職工薪酬--社保貸：銀行存款
2018-03-19 15:59:23
1）計提養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、生育、工傷保險（單位承擔部分） 借：管理費用 　　銷售費用 　　研發(fā)支出 　　制造費用 　　生產成本 　　貸：應付職工薪酬——養(yǎng)老保險 　　應付職工薪酬——醫(yī)療保險 　　應付職工薪酬——失業(yè)保險 　　應付職工薪酬——生育保險 　　應付職工薪酬——工傷保險 　 （2）計住房公積金（單位承擔部分） 　　借：管理費用 　　銷售費用 　　研發(fā)支出 　　制造費用 　　生產成本 　　貸：應付職工薪酬——住房公積金 　 （3）計提工資（應發(fā)工資總額） 　　借：成本費用 　　貸：應付職工薪酬——工資 　　 （4）發(fā)工資 　借：應付職工薪酬——工資 　　貸：其他應付款——社會保險費（養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)保險）-個人部分 其他應付款——住房公積金-個人部分 應交稅費——應交個人所得稅 　　 銀行存款（實發(fā)工資部分） 　　（5）繳納社保 　　借：應付職工薪酬——養(yǎng)老保險 　　 應付職工薪酬——醫(yī)療保險 　　 應付職工薪酬——失業(yè)保險 　　 應付職工薪酬——生育保險 　　 應付職工薪酬——工傷保險 　 　其他應付款——社會保險費(養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)保險)-個人部分 貸：銀行存款 　?。?）住房公積金繳費 　　 借：應付職工薪酬——住房公積金 　　 其他應付款——住房公積金-個人部分 　　 貸：銀行存款 　?。?）繳納個人所得稅 　　借：應交稅費——應交個人所得稅 　　貸：銀行存款。
2018-05-31 11:20:04
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的） 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應收款/其他應付款（個人負擔的） 貸銀行存款
2022-07-02 16:52:42
借：管理費用/主營業(yè)務成本 貸：應付職工薪酬
2021-07-09 21:35:59
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保(?公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應付款一社保?(個人負擔) 一公積金(?個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保?(個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-03-22 16:16:58
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精選問題

  • 老師好！費用在做賬的當期沒有回來發(fā)票，銀行支付了 問

    您好，這個是可以的，能后期調整 答

  • 請問因公司拖欠員工工資已離職，員工已仲裁并直接 問

    那個還是公司申報的 答

  • 老師您好，這個是小規(guī)模這個財務報表怎么填寫啊，上 問

    你好，可以其他應收與其他應付，均填寫100 答

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    你好，他是在開票盤里面開的還是電子稅務局 如果是前者的話，讓對方給你發(fā)過來 答

  • 公司破產要怎么做 問

    您好， 以下是公司破產的一般流程： 提交破產申請：公司或債權人可以向人民法院提出破產申請。公司自己申請時，主要是認為公司已經資不抵債，無法再繼續(xù)經營。債權人申請時，主要是認為債務公司不能償還到期債務，已出現(xiàn)資不抵債1。 法院受理和指定管理人：人民法院裁定受理破產申請后，需要指定破產管理人。管理人可以由會計師事務所、審計事務所、評估機構，以及清算事務所擔任1。 審計和評估：破產企業(yè)管理人需要委托審計、評估機構對企業(yè)財務進行審計，對企業(yè)資產進行評估，以確定企業(yè)的資產負債率和企業(yè)的財產價值，為下一步的財產處置提供依據(jù)3。 接受債權申報：公司的債權人自公告之日起，或者自接到債權申報通知書之日起即可向破產管理人申報債權3。 召開債權人會議：依法申報債權的債權人為債權人會議的成員，有權參加債權人會議，行使表決權1。 變價破產財產和分配：破產財產變價后，由破產管理人制作分配方案，根據(jù)法律規(guī)定的清償順序進行分配。分配方案同樣需要經過債權人會議討論通過后執(zhí)行3。 破產程序終結：財產分配完成后，破產管理人向申請破產終結；法院收到申請后，可裁定終結破產程序，未得到清償?shù)膫鶛嗖辉偾鍍?/span> 答

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