堅持 追問

2018-04-26 15:28

老師，認證的時候需要去大廳認證，或者是勾選認證么？

張艷老師 解答

2018-04-26 15:30

是的，還可以用掃描認證的方式認證進項發(fā)票。

張艷老師 解答

2018-04-26 15:31

老師，是不是維護費也可以全額抵扣,做一樣的分錄,還是只是金稅盤全額抵扣而已

堅持 追問

2018-04-26 15:32

老師，這個費用不是全額可以抵扣進項稅的么，但是要是在系統(tǒng)中勾選或者認證了，就只能把稅那個小部分作為進項稅進行抵扣了。

張艷老師 解答

2018-04-26 15:38

1、維護費全額抵減的分錄也是上面那個 
2、不需要認證該發(fā)票的。如果認證了，就只能抵扣發(fā)票所載的稅款金額了。

堅持 追問

2018-04-27 08:39

老師，那這個增值稅報表怎么填呢？但是不在系統(tǒng)中勾選的話，系統(tǒng)中永遠都有這張發(fā)票呀

張艷老師 解答

2018-04-27 09:04

1、  學(xué)習(xí)有專門講解增值稅申報表的課程，您可以學(xué)習(xí)一下。 
    2、就那么放著就行的，沒事的，跨月就不顯示了。 
      祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利，請及時給予好評，謝謝??！

堅持 追問

2018-04-27 09:31

老師，企業(yè)充值油卡正好2000元，加油站給開了增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上面有金額數(shù)量，可以稅前抵扣進項稅么？所得稅匯算的時候算作合理費用么？

張艷老師 解答

2018-04-27 09:34

這樣的話，是可以抵扣的，可以所得稅稅前扣除的

堅持 追問

2018-04-27 09:50

稅務(wù)局不會因為是購油卡，或者錢數(shù)是2000太過于整了，理解成預(yù)付款不讓稅前扣除呢？

張艷老師 解答

2018-04-27 09:53

不會的，現(xiàn)在我的疑慮是發(fā)票貨物名稱上是寫的加油費還是充值加油卡？

堅持 追問

2018-04-27 10:45

寫的是汽油的

張艷老師 解答

2018-04-27 10:47

那是可以報銷的，數(shù)字是整數(shù)也沒有問題的。 
如果您對我的解答滿意的話，請給予五星好評，謝謝您！！

堅持 追問

2018-04-27 11:15

老師，每個月社保費用需要計提么？

張艷老師 解答

2018-04-27 11:17

需要計提的。

堅持 追問

2018-04-27 15:09

當(dāng)月提當(dāng)月么？計提的時候替?zhèn)€人墊付的部分需要計提么？

張艷老師 解答

2018-04-27 15:12

1、是的，當(dāng)月計提當(dāng)月的。 
           2、只有實際繳納社保時，才顯示替?zhèn)€人墊付的部分，等實際發(fā)放工資時，再給代扣回來。 
                做計提時，是不用計提替?zhèn)€人墊付的部分。

堅持 追問

2018-04-27 15:23

老師不是每個月發(fā)工資的時候代扣回來，等幾個月或者1年在做代扣回來可以么，因為交社保的都是自己家的人，然后有一個人沒交社保，所以我都是不在工資表上體現(xiàn)出來，

堅持 追問

2018-04-27 15:24

老師有一個公司員工之前不是我們公司的，但是退休之后到我們公司做員工，這個可不可以不繳納社保，但是在工資表中做他的工資呢？

張艷老師 解答

2018-04-27 15:29

1、您什么時候代扣回來都可以，代扣回來就貸方：其他應(yīng)付款 
2、可以在工資表中體現(xiàn)，現(xiàn)在沒那么嚴格 
3、這個問題要看您當(dāng)?shù)厣绫５囊?guī)定，因為前幾天有同學(xué)反映上海的社保就要求給退休返聘的員工繳納社保費，呵呵，當(dāng)時幾個老師還一起討論著。