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送心意

張小張

職稱,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-26 09:39

匯算清繳的所得稅不計(jì)入當(dāng)期所得稅費(fèi)用,不應(yīng)顯示在利潤表中,應(yīng)調(diào)整之后最后計(jì)入利潤分配

黃蓉 追問

2018-04-26 10:01

那請(qǐng)問老師,比如我現(xiàn)在交了2017年的匯繳清算1000月,這時(shí)我該如何做分錄呢

張小張 解答

2018-04-26 12:43

方便的話是  借:以前年度損益調(diào)整    貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅      上交   借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅  貸:銀行存款    借:利潤分配   貸  :以前年度損益調(diào)整

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您好,是包含的,但異地預(yù)繳需要在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)做備案。
2020-05-26 05:33:27
因?yàn)槠髽I(yè)所得稅需要根據(jù)累計(jì)數(shù)計(jì)算,不是根據(jù)一個(gè)季度的數(shù)據(jù)計(jì)算,所以表里面的數(shù)據(jù)都是年初到申報(bào)月份的累計(jì)數(shù)據(jù)。企業(yè)所得稅=(累計(jì)收入-累計(jì)費(fèi)用)*稅率-以前季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅-累計(jì)減免所得稅。
2019-12-13 15:07:08
匯算清繳的所得稅不計(jì)入當(dāng)期所得稅費(fèi)用,不應(yīng)顯示在利潤表中,應(yīng)調(diào)整之后最后計(jì)入利潤分配
2018-04-26 09:39:14
你好,有納稅調(diào)增或者調(diào)減事項(xiàng)嗎?
2021-01-08 13:20:51
如果今年沒有繳納過企業(yè)所得稅話,您的數(shù)額和會(huì)計(jì)分錄是正確的
2019-01-07 11:34:32
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