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菡
于2024-05-11 15:06 發(fā)布 ??609次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2024-05-11 15:09
你有認證發(fā)票嗎?沒有認證不用的。
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差額征稅,在申報增值稅的時候,附表二進項需要填寫嗎?如果差額征稅在主表顯示簡易計稅金額100,這個金額不能抵進項,那需要再附表二7不抵填寫嗎
答: 你有認證發(fā)票嗎?沒有認證不用的。
老師,申報增值稅金額小于核定征收率計算的增值稅金額,超過申報額部分的會計處理
答: 你好,你是小規(guī)模,季度報稅,超過九萬嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
答: 你好,季度超過九萬了是嗎
在電子稅務(wù)局網(wǎng)站申報增值稅申報表。應(yīng)征增值稅不含稅銷售額:應(yīng)填發(fā)票金額含增值稅的,還是不含增值稅的發(fā)票金額?
討論
每份發(fā)票開具的增值稅月匯總金額和增值稅申報表按收入計算的增值稅金額有差額怎么處理?
比如應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目金額和增值稅申報的金額相差0.02,這個應(yīng)該計入那個科目呢?已經(jīng)核對了稅控盤的金額和每一月計入發(fā)票時的稅額,為什么最后應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的金額和申報增值稅申報表上面的繳納增值稅的金額不一樣???
老師,差額征稅免增值稅后,增值稅申報表里面是按照差額前的開票額免的增值稅,但是我做賬時是按照扣除差額后的數(shù)計提的增值稅,請問申報表中的免稅額要和賬務(wù)里的增值稅計提額一致嗎?
小微企業(yè)季度開票金額超過免征增值稅金額怎樣申報增值稅
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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