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送心意

小寶老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2022-01-15 08:49

你好，這個屬于正?，F(xiàn)象，咱么手動輸入收入后，增值稅報表會自動計算增值稅，但是會和開票系統(tǒng)匯總的金額又誤差，往往是幾分錢，這是由于系統(tǒng)計算原因，你直接按照開票系統(tǒng)匯總的金額修改即可，希望能幫助你，期待你的好評

老大姐 追問

2022-01-15 09:07

申報表上修改不了，自己生成的稅額，比我開票系統(tǒng)匯總的金額多2分

小寶老師 解答

2022-01-15 09:08

你好，可以修改的，要在銷項表里修改，主表是不能修改的

老大姐 追問

2022-01-15 09:12

小規(guī)模納稅人哪有銷項表呀？

小寶老師 解答

2022-01-15 09:16

原來您這邊是小規(guī)模，您看第10和20行可不可以

老大姐 追問

2022-01-15 09:23

我這月超45了，要繳稅，10和20行無數(shù)字

老大姐 追問

2022-01-15 09:27

16行30062.54（申報系統(tǒng)主表自動計算的），18行是20041.69，22行自動是10020.85，可我開票系統(tǒng)是10020.83，賬上也是10020.83

小寶老師 解答

2022-01-15 09:34

您是哪個地區(qū)的，可能模板不大一樣，這種情況不是咱們?nèi)藶椴僮鞯模詈米稍兿卤镜囟悇?wù)局12366

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好！先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
現(xiàn)在開發(fā)票 先紅沖原來無票收入的分錄 再開正確的發(fā)票，做正確發(fā)票金額的分錄 ，報表開票時無票收入填寫負數(shù) 然后去找管員開轉(zhuǎn) 辦單子去窗口辦理就好了
2019-09-18 08:32:28
同學你好 不用 只要改其他季度的財務(wù)報表就行
2022-01-26 14:13:57
選已納稅的
2017-01-29 17:03:47
你好，能把這個表格發(fā)個圖片？
2017-07-20 17:49:49
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