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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-04-14 16:54

你好，可以做這個分錄 
借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 
借；應(yīng)交稅費-未交增值稅  貸；銀行存款

2333333 追問

2018-04-14 17:00

請問這個不用調(diào)整以前年度的損益嗎

鄒老師 解答

2018-04-14 17:04

你好，如果這個是材料領(lǐng)用了而且生產(chǎn) 的貨物銷售了，最終是需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的 
我上面只是舉例用原材料科目代替

2333333 追問

2018-04-14 22:17

問問 利潤分配-未分配利潤是要寫今年12月份利潤表中凈利潤的數(shù)額，還是寫資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的數(shù)據(jù)啊  我現(xiàn)在是在年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 ，本年利潤的數(shù)據(jù)是從哪里來填寫

鄒老師 解答

2018-04-15 09:13

你好，未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤 
本年利潤是本年所有損益科目借貸方的差額

2333333 追問

2018-04-15 19:18

老師，工程結(jié)算期（月）末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？工程結(jié)算，工程施工-合同成本，工程施工-合同毛利這些科目 ，可以寫下分錄給我看嗎？

鄒老師 解答

2018-04-15 22:06

借；工程結(jié)算   貸；工程施工  合同毛利 
借；主營業(yè)務(wù)成本  合同毛利  貸；主營業(yè)務(wù)收入

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你好，可以做這個分錄 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
2018-04-14 16:54:19
你好，這個要結(jié)合具體情況，這筆以前年度的進(jìn)項稅對應(yīng)的是費用還是商品。 如果是費用直接通過以前年度損益調(diào)整科目。 如果是商品要考慮這個商品是否銷售或在庫，如果已銷售通過以前年度損益調(diào)整科目，如果還在庫通過庫存商品科目調(diào)整。
2018-11-29 09:58:22
借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）
2018-08-14 11:13:20
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2018-05-14 16:09:01
你好！這個要看什么原因進(jìn)項轉(zhuǎn)出了。
2017-11-03 16:56:22
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