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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-04-13 22:11

你好，你當?shù)囟惥衷试S季度預交申報可以彌補以前年度虧損嗎

杏花微雨 追問

2018-04-13 22:26

這個我不知道呀。如果不可以要怎么操作？

鄒老師 解答

2018-04-13 22:34

你好，那就需要根據(jù)你季度利潤先預交，虧損在匯算清繳的時候彌補

杏花微雨 追問

2018-04-13 22:37

不明白，老師能說簡單點嗎？

鄒老師 解答

2018-04-13 22:38

你好，就是季度先按你賬面利潤預交企業(yè)所得稅，上年的虧損在匯算清繳的時候彌補

杏花微雨 追問

2018-04-13 22:46

那預交的企業(yè)所得稅還會退回來嗎？

鄒老師 解答

2018-04-13 22:55

你好，匯算清繳的時候會根據(jù)調(diào)整結(jié)果多退少補

杏花微雨 追問

2018-04-13 23:02

那我應該先做17年年報呢？還是先做18年一季度季報？

鄒老師 解答

2018-04-13 23:03

你好，這個是相互獨立的  
你可以先做預交申報，然后做匯算清繳年度申報

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相關(guān)問題討論
你好，你當?shù)囟惥衷试S季度預交申報可以彌補以前年度虧損嗎
2018-04-13 22:11:47
你好，你們是不沒有匯算清繳
2020-04-21 12:20:40
沒有改賬話是一樣的，那需要看納稅調(diào)整之后啥情況這個，是不是還是負數(shù)，
2020-05-19 18:50:54
你好，是的，因為收入，與成本的差額，還需要減去期間費用等才是利潤總額 小規(guī)模和一般納稅人填寫是一樣的
2017-10-12 09:45:35
不需要，一季度企業(yè)所得稅報表只需要填寫營業(yè)收入、營業(yè)成本以及利潤總額這三個數(shù)據(jù)即可，其他收入以及稅費用年度累計統(tǒng)計時會抵減相關(guān)的利潤，所以季度報表上只需要報送這三個數(shù)據(jù)。
2023-03-07 19:26:55
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