高高的啤酒 追問

2022-04-09 16:09

對呀，計提了企業(yè)所得稅

郭老師 解答

2022-04-09 16:12

借所得稅費用貸應(yīng)交稅費，企業(yè)所得稅，
他核算的是企業(yè)所得稅的
小規(guī)模的增值稅，不需要計提
借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅繳納
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
貸銀行放款
直接做這個就可以了。

高高的啤酒 追問

2022-04-09 16:16

核算的是增值稅，所以不用計提？

郭老師 解答

2022-04-09 16:16

你好
是的，不需要計提的。

高高的啤酒 追問

2022-04-09 16:18

好的，剛剛季度申報表填寫利潤總額數(shù)就好了吧

郭老師 解答

2022-04-09 16:19

你好，對的是的，是這么做的。

高高的啤酒 追問

2022-04-09 16:21

謝謝老師！

郭老師 解答

2022-04-09 16:24

不用客氣，周末愉快。