晴川歷歷 追問

2018-10-02 18:42

老師按率征收的，我們算出來那個利潤總額也用不到啊

徐阿富老師 解答

2018-10-02 18:55

你好，申報表進去應該就能看到，有空欄就要填，沒這個空欄就不用填，具體是不是需要填我也記不得了，要不節(jié)后上班我進申報系統(tǒng)看看再回復你？還是你自己進申報網(wǎng)先看看？

晴川歷歷 追問

2018-10-02 20:18

老師我在申報網(wǎng)上看見這個所得稅報表著，但是在以前會計報的報表里沒看見這個表，會計不告訴我，老板還不讓問專管員，怕惹事，唉，，

徐阿富老師 解答

2018-10-02 20:29

你好，你是說申報網(wǎng)里有這個表，以前沒有申報過，是這個意思嗎？

晴川歷歷 追問

2018-10-04 20:47

我今天看見這個表了，里面只填了個營業(yè)收入，還有老師，就是我計提的所得稅費用跟稅務局讓我交的稅不一樣，我就這樣在應交稅費的貸方掛著嗎？還是下月做相反的分錄沖回多計的所得稅費用？

徐阿富老師 解答

2018-10-04 21:12

你好，多計提的可以沖紅的

晴川歷歷 追問

2018-10-05 18:10

老師這個多提的所得稅費用，跟匯算清繳沒有關(guān)系吧？匯算清繳指的是實際多交或少交的所得稅，而不是多提的所得稅，對嗎？