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小規(guī)模超30萬，《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》是要在第二欄和第三欄填“本期應(yīng)納稅額”還是“本期應(yīng)納稅額減征額”啊

郭老師

職稱：初級會(huì)計(jì)師

2024-04-18 15:21

減免明細(xì)表、本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額同時(shí)填寫。

郭老師解答

2024-04-18 15:21

應(yīng)納稅減征額是在主表里面，這個(gè)也得填寫。這三個(gè)空格都得填寫的。

逃離六樓東追問

2024-04-18 15:22

這三個(gè)數(shù)是一樣的哈

郭老師解答

2024-04-18 15:27

是的對的，是一樣的。

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請問應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 在資產(chǎn)負(fù)債表顯示應(yīng)交問

可以調(diào)整在其他流動(dòng)資產(chǎn)顯示答
老師，員工的生育津貼和產(chǎn)前檢查費(fèi)，都打到公司賬戶問

同學(xué)，你好產(chǎn)檢檢查單獨(dú)給員工答
老師，請問invoice的負(fù)數(shù)形式發(fā)票是不是叫Credit M 問

是，就是國內(nèi)的紅沖發(fā)票的意思答
老師，您好！我企業(yè)是小規(guī)模納稅人，有些未開票收入，那問

你好，換算為不含稅收入與普票收入合計(jì)填報(bào)就行答
老師你好，我們是鹵菜的，是無票收入，分錄做成：借：庫存問

你好，為什么不實(shí)呢。你實(shí)際有取得收入，就是對的呀。答

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